您好,把去年暂估那笔做负数分录

老师,我去年有暂估成本,挂在应付账款——暂估科目,汇算清缴纳税调增了也补交税了,账上冲这个暂估的分录怎么做啊
老师,去年暂估的成本,今年有部分未取得发票,在今年汇算清缴时调增了,那么账务上暂估的应付账款如何处理呢?
去年暂估费用,今年不来票了,汇算清缴做纳税调增,那我账上暂估费用怎么做分录呢
去年暂估的成本,今年来不了发票了,我要汇算清缴调增,分录怎么做呢 我当初暂估的时候贷应付账款,现在没有票了,我要怎么平账
请问去年暂估成本入账了,今年所得税汇算清缴的时候做纳税调增了,那这个暂估应付款的分录怎样做呢
老师,员工的社保 个税 工资分别在三家公司,这个可以怎么解释呀
根据事业单位管理规定,员工出差出现火车票中转的票可以报销吗?
你好老师,运输公司用外边的货车拉的货,没用自己公司的车,但是要开运输发票,怎么开呢
老师你好 请问公司以 计算机软件著作权 评估价格作为股东实缴注册资金 怎样做账
请问,老师能办公司吗
客户收到的服装类发票,记到什么里
无车承运税目怎么设置
老师好,我们要做即征即退,然后现在要签合同,硬件和软件产品是整合成一个信息系统的,然后这个系统里面含版本号,那我合同签订是不是不需要硬件和软件分开写不含税金额?
公司将使用过的桌椅送给员工需要视同销售缴纳增值税吗?
结转产品完工成本,我可以这样子做吗?比方本月卖货100万。购进A材料80万。成本率75%。截止本月直接人工余额8万,材料80万 1、现在我领料70万, 借 生产成本-直接材料70万, 贷 原材料70万, 2、结转商品成本 借库存商品 75万 贷 直接材料70万 贷 直接人工5万 这样可以么
贷方暂估应付款可以做负数,但是当时借方成本已经结转了呢
但是你调增交税了呀,所以这笔可以冲掉
当时是借:主营业务成本,贷:应付账款_暂估,那现在还能做主营业务成本负数吗
计入以前年度损益调整或者利润分配