你好。那您实际是付款方式吗?
请问上月挂账时有一笔账是借应收账款-张三100,贷主营业务收入100,这个月发现上月多挂了30,实际应收账款为70,且收到现金70,这个月的账务处理应该怎么做呢?暂不考虑税
应收账款比实际对账款少了,不是收不回来,只是内账上面做少了,平常都是做,借应收账款某公司,贷主营业务收入,怎么样才可以把少做的那笔钱,重新做回应收账款
老师如果这个月预收了一笔款做了预收账款,但是到了月底未开票给对方,应该怎么做账务处理
老师20年有个账务处理您看一下,这笔账当时是应收款,按支出做出去了,现在应收款为贷方余额,要是调整正数就得调整到预收账款贷方,主要这钱收不回来了,要怎么处理呢
实际上应该为预收账款,但是做账做的是应收账款的贷方,请问发票回来了这笔要怎么处理做账
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
把您提前付款的分录发来看一下。
银行,是我收钱,我做的 借:银行存款 贷:应收账款 票来了 借:应收账款 贷:主营业务收入 税
预收5万,开票50万,剩余45万没给
你好 票来了 借:应收账款 贷:主营业务收入 税 这样对的