同学您好,这种情况没有好办法,只能根据原始凭证一笔一笔地按实际情况调整,工作量很大。
老师 我们公司实际老板挂账欠款 然后我们法人也挂账欠款 现在年底 我原来是其他应收-实际老板 10万 我现在业务是 实际老板还款给法人 所以我直接做账做其他应收-法人 贷其他应收-实际老板 这样结转可以吗 需要什么凭证
新接手一公司账,财务人员把22年的社保做了暂估,借:管理费用 贷:应付账款-暂估 我现在应该怎么处理这笔账?
老师,应付账款是负数,表示对方欠我公司发票,现在发票收回来,分录应该怎么处理了???
实际上应该为预收账款,但是做账做的是应收账款的贷方,请问发票回来了这笔要怎么处理做账
老师这应收账款在贷方怎么处理,实际不欠别人款。记账公司把账做成这样了,现在接回来自己做,应该怎么处理?
安装给水、消防管网860m,排水管网200m,需要交环保税吗?如果交,怎么计算?
地面水泥硬化500平,铺花砖300平,塑胶跑道200平,铺沥青100平,需要交扬尘环保税吗?如果交,具体怎么计算,请明细说明,谢谢。
老师,请问银行里不知道怎么多了0.03,我怎么入账?凭证借贷怎么写?
老师这个债权成本,等式左边1050*(1-2%)求的是每张债券扣除手续费的金额,等式右边求的应该是全部发行债券的现值,他们应该不想等啊,看答案不明白
老师,我工资做到9000但是实际不发放,就是为了交点个税,这样有什么风险吗
老师我分不清T型帐的期末余额该写在哪一边
本月签订了购销合同小规模需要报印花税吗
通过对公支付给个人的加工费,对方没有票,如何做账
老师,请问工资一直是报0工资,然后又购买有社保,那么账上一直挂着1-6月的社保共2730.48元,这个都是法人的社保,以后也不用在工资上扣回来的呢,应该怎么平了它呢
2023年商标权累计摊销多记了一次,2025年才发现,这个要怎么操作,本年度需要怎么做账
这个你解决了个什么问题?你说的这个我知道,但是公司不欠别人钱,别人也不欠公司的钱,问你写的怎么平账处理,你让我找,你还不如不说的!我知道工作量大,所以问你解觉问题的方法!你这是解决问题吗?
同学,我现在看不到你的凭证,也看不到你的账,只能根据你的描述做建议,如果应收账款凭证做错了,就把错误的凭证冲掉,然后做一笔正确的,这个没有什么便捷的办法,也没办法批量处理。