同学您好,这种情况没有好办法,只能根据原始凭证一笔一笔地按实际情况调整,工作量很大。

老师,我们外账交给代理记账公司做,现在收回来,应收贷方余额100万,应付账款余额在借方70万,实际余额都是0,请问,怎么调整应收应付?
老师 我们公司实际老板挂账欠款 然后我们法人也挂账欠款 现在年底 我原来是其他应收-实际老板 10万 我现在业务是 实际老板还款给法人 所以我直接做账做其他应收-法人 贷其他应收-实际老板 这样结转可以吗 需要什么凭证
新接手一公司账,财务人员把22年的社保做了暂估,借:管理费用 贷:应付账款-暂估 我现在应该怎么处理这笔账?
老师,应付账款是负数,表示对方欠我公司发票,现在发票收回来,分录应该怎么处理了???
实际上应该为预收账款,但是做账做的是应收账款的贷方,请问发票回来了这笔要怎么处理做账
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
这个你解决了个什么问题?你说的这个我知道,但是公司不欠别人钱,别人也不欠公司的钱,问你写的怎么平账处理,你让我找,你还不如不说的!我知道工作量大,所以问你解觉问题的方法!你这是解决问题吗?
同学,我现在看不到你的凭证,也看不到你的账,只能根据你的描述做建议,如果应收账款凭证做错了,就把错误的凭证冲掉,然后做一笔正确的,这个没有什么便捷的办法,也没办法批量处理。