老师您好，我现在正在做账该计提所得费了，这个所得税费这个数据怎么来的呢

是的，要报第二季度

你好； 你2季度的所得税 = 累计利润总额 *所得税税率-1季度已交税费的 

就是利润总额✘0.25是吧

第一季度没有所得税， 5月份成了的公司

你不是符合小微吗； 按5%报所得税的； 不是25%  

哦哦哦就是利润总额✘5%

你好； 对的； 就可以了。 思路明白了吗  

计提多少交多少是吗 可是好多啊

你好； 是的；  自己  按照实际计提即可 

我可以按税负率走吗 倒推一下利润总额，交的太多了

你好；   你成本费用总的处理的；     你要达到这么多成本费用  

老师您好，我又跟老板沟通了一下，他还有个机械租赁的费用发票没有开出来，大概在本月20号左右能开，钱已经给对方了，只是还没有用完所以对方没给开，想一块开出来，那本季度我可以暂估成本，7月开出来了我再冲

你好；    可以的； 但是暂估的金额要按你实际业务 金额来； 别乱暂估   

好的 谢谢

暂估成本的分录怎么写来着

你好； 借主营业务成本-暂估贷应付账款- 暂估  

贷库存现金行不 已经给钱了