你好老师，企业所得税这个怎么计提？去年他也没有计提，今年直接做到所得费用里面了。我现在报企业所得税，实际缴纳5万，但是账上体现7万，这怎么平账
同学你好 借所得税费用 贷应交税费所得税
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老师好，我们1月交了去年第四季度的企业所得税，上个月做12月账目的时候没有计提所得税，也没有分配利润，怎么去写这个缴纳企业所得税这笔啊？
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你好老师，企业所得税这个怎么计提？去年他也没有计提，今年直接做到所得费用里面了。我现在报企业所得税，实际缴纳5万，但是账上体现7万，这怎么平账
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老师，你好！请问，做账时计提了2023年第一季度的企业所得税，但是实际缴纳时，发现不用缴纳企业所得税。请问这个帐，怎么做？ 另外，计提的印花税也比实际缴纳的印花税多，这个账目怎么做呀？
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老师，会计在做7-9月份预交所得税时，账上没有计提这个季度所得税这个怎么办？还有上个季度她缴纳企业所得税时，没有通过公司账户，直接自己用自己账户交了，没计提也没报销，没做账，我们是国企这种的话自己缴纳怎么办？
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老师，我现在做企业所得税汇算清缴，发现2023年6月买了固定资产，后面账上7月至今没有计提折旧，我现在需要改2023年帐补计提吗？怎么填写企业所得税汇算清缴里面折旧表
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老师，股权转让价格是220万，转让股权缴纳印花税550元，入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师，税务年报时A105030需要填写吗？填在哪一栏？麻烦老师详细指导每一栏每一列怎么填？谢谢老师
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老师您好，如果有个员工只交社保不发工资，怎么操作？谢谢老师
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老师你好，Excel表格有一个单元格，它的一排数字比其他的单元格高一点，怎么调？
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做了这个科目了，可是年底结转和财务报表对不起来了
同学你好 直接核对就可以了
这个咋核对？财务报表上是负数
这个是按照明细核对的
财务报表今年的未分配利润和利润表不一样呢
同学你好 是不是有跨年调整
就差这个补提的企业所得税
今年实际缴税5万，但是账上体现已交7万，就差这
同学你好 这个补计提的就不用管
这两个表标注的这不一样
同学你好 你按照本年的来计算
这两个地方不一样能行吗？？
同学你好 嗯 跨年调整了正常
老师是不是企业所得税税务表里面自动出，减免的免了，以后也不用缴纳？
同学你好 对的 减免的就是免了 以后也不会交