老师您好，为啥我计提的所得税费和电子税务局应交的所得税费不一样呢
您好 请问您有没有亏损需要弥补
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老师，记账软件里的企业所得税和电子税务局报税系统里的企业所得税怎么不一样呢？
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老师，我司是小规模纳税人，季度预缴企业所得税，第三季度我司计提企业所得税752.38元，但电子税务局扣款752.37元，也就是我司多计提0.01元，我是不是在10月份冲减多计提的企业所得税？ 借:所得税费用 负的0.01 贷：应交税费—应交增值税 负的0.01 还是等12月底季度计提企业所得税再少计提0.01元
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借：所得税费用 25万 贷：应交税费-应交所得税 10万 递延所得税负债 15万 您好老师：这个分录我当期企业应该向税务局交多少的所得税？谢谢！
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老师好！问计提及缴纳企业所得税分录是这样写不？ 计提时：借：所得税费-当期所得税费 贷：应交税费--企业所得税 缴纳时：借：应交税费--企业 所得税 贷; 银行存款
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老师你好，2023年1月份缴纳22年第4季度所得税，我在交的时候， 借：所得税费用 贷：应洨税费--应交所得税 ； 借：应交税费--应交所得税 贷：银行存款。现在在电子税务局填写报表， 所得税费用一栏，直接把交纳的金额填写在里面就可以了是吧
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没有呢，我把资料发给您
好的 把您利润表 计提分录 跟所得税申报表主表截图
您好老师 请查收
您按照什么税率计提的？优惠后的吗
额，我也不知道，是系统结转的我没有算
计提的所得费不是按利润总额✘5%吗
计提的所得税费用是按利润总额*5% 但是您利润表上的不是的 是按照的25% 146.76*0.25=36.69
这样是不是就对了 老师
是的 这样就对了哈
好的 太感谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问