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老师就是我们有固定资产折旧我们在申报季度企业所得税的时候这个要填吗?

2023-07-11 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 09:15

你好,你有一次折旧的需要填写,没有的不用。

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快账用户4623 追问 2023-07-11 09:17

老师是不是机器有的是可以一次性折旧的,就是在一个月折旧

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齐红老师 解答 2023-07-11 09:17

账上按月折旧,想要一次抵扣,填写固定资产加速折旧表。

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快账用户4623 追问 2023-07-11 09:18

噢噢噢噢,老师就是账上是要按月折旧,但是税上你想一次性折旧也可以是吗?

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齐红老师 解答 2023-07-11 09:21

对的,是的,是这么做的。

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快账用户4623 追问 2023-07-11 09:25

老师现在打开不了你的窗口,老师你帮我看一下,这个是季度的报表箭头指的是我填的,老师是不是只要填完那几个数其他的都是保存就好了,

老师现在打开不了你的窗口,老师你帮我看一下,这个是季度的报表箭头指的是我填的,老师是不是只要填完那几个数其他的都是保存就好了,
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齐红老师 解答 2023-07-11 09:27

对的,是的,是这么做的。

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相关问题讨论
你好,你有一次折旧的需要填写,没有的不用。
2023-07-11
你好!你能截图来看下吗?
2023-07-10
1.明确折旧方法:首先,您需要明确这些车辆是采用了何种加速折旧方法(如双倍余额递减法、年数总和法等)进行折旧的。 2.填写期初与期末数据:在固定资产折旧表中,您需要填写期初和期末的固定资产原值、累计折旧和净值。由于您已经进行了加速折旧,因此期末的累计折旧金额会比按照常规折旧方法计算的金额要高。 3.注明加速折旧事项:在填写固定资产折旧表时,您需要在相应的位置注明这些车辆已经采用了加速折旧方法,并一次性扣除了折旧费用。调整与更正:如果在实际操作中,您发现加速折旧的计算有误或者需要调整,您可以在汇算清缴时进行相应的调整与更正。但是请注意,任何更正都需要有充分的理由和依据。 4.与财务报表核对:在填写固定资产折旧表之前,请确保与您的财务报表(如资产负债表、利润表等)进行核对,以确保数据的准确性和一致性。 5.遵循税法规定:在填写固定资产折旧表时,请务必遵循税法的相关规定。 具体填写表格时,您可以参考以下步骤: 1.在固定资产折旧表中,找到车辆这一类别或项目。 2.在期初数据栏中填写车辆的原值、累计折旧和净值(如果有的话)。 3.在本期折旧栏中填写按照加速折旧方法计算的折旧费用。 4.在期末数据栏中填写车辆的原值(与期初相同)、更新后的累计折旧(期初累计折旧%2B本期折旧)和净值(原值-期末累计折旧)。 5.在备注栏中注明采用了加速折旧方法并一次性扣除了折旧费用。
2024-05-15
不用了呀这是暂时性差异,
2022-10-17
您好,这种情况就不需要填写的
2024-04-18
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