老师，请问一下已发货未收到票可以暂估成本吗
你好； 可以的； 借库存商品-暂估 贷银行存款或者应付账款-暂估
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未收到发票，货物暂估入库，暂估入库的货物可以结转成本吗
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老师，请问一下已发货未收到票可以暂估成本吗
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老师暂估时借：主营业务成本 贷：其他应付款，现在收到的发票有些不属于主营业务成本，可以先红冲暂估，在把收到相应的发票做到相应的科目，在把剩下未收到票的做一笔暂估可以吗？有部份发票是加工厂设备发票，可以入到主营业务成本吗？
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老师您好，请问一下，12月份采购一批货，付款了，也收到货了，但是发票未开，这种情况可以先暂估入账，然后次年等票收到了，再红冲暂估，按实际发票金额入账吗
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请问老师，月未做结转成本时，发票未到，可以做借：主营业务成本-（暂估），贷：库存商品（暂估）吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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我们是直接发给客户了，没有库存商品
可以直接借主营业务成本 贷应付账款-暂估吗
你好； 你是发给客户 ；你是销售方的话； 你做； 借主营业务成本-暂估贷库存商品-暂估； 做收入处理
是这样的，就是我给客户开了票，供应商未给我开票，货是直接供应商发给客户了，属于别人代我们公司发货
你好； 你做暂估哈 ； 这个货物是你的 ；只是 供应商代你发给客户而已
所以是可以借主营业务成本，贷暂估应付款吗
借主营业务成本 -暂估贷库存商品-暂估 ； 你还是要先走库存商品暂估哈