老师，请问一下已发货未收到票可以暂估成本吗
你好； 可以的； 借库存商品-暂估 贷银行存款或者应付账款-暂估
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老师，货先到发票未到，本月月底做暂估，月底成本需要结转吗？另外，发票已到，红冲暂估后，还要再结转一次成本吗？
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老师你好，请问一下暂估入库已经做了暂估，然后开出销售发票，发票仍然未回，结转成本的时候也还要暂估吗？
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未收到发票，货物暂估入库，暂估入库的货物可以结转成本吗
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老师，请问一下已发货未收到票可以暂估成本吗
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请问老师，月未做结转成本时，发票未到，可以做借：主营业务成本-（暂估），贷：库存商品（暂估）吗？
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请问老师，公司的银行账和银行对不上，是历史遗留问题了，不想追溯了，用什么做法调平呢？
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公司在市场一家小炒摊上定的员工餐，15一份，每天有七八个员工吃，小炒老板要是能开票，开什么项目？
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老师，我是建筑业乙方施工方，现在对甲方开票500万，月末我收入成本的分录怎么写
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老师，我是一般纳税人，建筑行业施工方，现在给甲方开票500万，我怎么✍分录，成本收入各是多少。与甲方得合同是2000万，预算成本1750万
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老师帮忙做一下题吧？谢谢啦
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找宋生老师 老师 我是建筑施工方 现在开票给甲方1400万，都是一般纳税人，与甲方的总合同是8000万，预算成本7000万，工程还在建设中，怎么写分录，收入和成本都是多少
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老师，利润率怎么计算？
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老师好，前面提过问题就是大宗贸易中实际到货数量和收取进项发票上的数量不一致，比如到货数量是44.94吨，采购发票是上的数量是45吨，，前面老师回答过说是按实际到货数量入库，要保留相关税务证明资料，如果我们没有任何证明材料的情况下，自制一个内部入库单行不行？或者补其他的啥凭证？请指点？
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老师你好，我想自己开一张3000元的培训费发票，去哪里开呢？
粤公网安备 44030002003870号
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我们是直接发给客户了，没有库存商品
可以直接借主营业务成本 贷应付账款-暂估吗
你好； 你是发给客户 ；你是销售方的话； 你做； 借主营业务成本-暂估贷库存商品-暂估； 做收入处理
是这样的，就是我给客户开了票，供应商未给我开票，货是直接供应商发给客户了，属于别人代我们公司发货
你好； 你做暂估哈 ； 这个货物是你的 ；只是 供应商代你发给客户而已
所以是可以借主营业务成本，贷暂估应付款吗
借主营业务成本 -暂估贷库存商品-暂估 ； 你还是要先走库存商品暂估哈