老师暂估时借：主营业务成本 贷：其他应付款，现在收到的发票有些不属于主营业务成本，可以先红冲暂估，在把收到相应的发票做到相应的科目，在把剩下未收到票的做一笔暂估可以吗？有部份发票是加工厂设备发票，可以入到主营业务成本吗？
您好，这个是可以的，正常暂估做成本
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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老师暂估时借：主营业务成本 贷：其他应付款，现在收到的发票有些不属于主营业务成本，可以先红冲暂估，在把收到相应的发票做到相应的科目，在把剩下未收到票的做一笔暂估可以吗？有部份发票是加工厂设备发票，可以入到主营业务成本吗？
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建筑劳务公司暂估劳务成本及收到发票后红冲暂估劳务成本的全部分录是不是 暂估时 借 劳务成本 贷 应付账款-暂估成本 结转 借 主营业务成本 贷劳务成本 汇算清缴前取得发票 先红冲 借 主营业务成本 负数 贷 应付账款-暂估 负数 再按取得发票的金额做分录 借 劳务成本 贷 应付账款-某某 结转 借 主营业务成本 贷 劳务成本 汇算清缴后取得发票 先把当年暂估的成本全部调增？
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老师，11份应付账款是暂估的，在12月收到发票后，这样调账冲应付暂估对不对？ 借：主营业务成本26000 贷：应付账款-暂估 26000 1.先做红字冲销 2.次月收到发票支付后按实际发票金额记账 借：主营业务成本 23268.87 贷：应付账款-其他23268.87
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老师，请问一下货运代理公司，我们开发票出去是货物运输代理服务费。那收到货物运输代理服务费，2023年暂估成本。借主营业务成本 贷应付账款 暂估入库 收到发票，借主营业务成本 红字，贷应付账款暂估入库红字。收到发票重新做借 利润分配未分配 贷应付账款 **公司。可以吗？ 还是说收到发票直接借主营业务成本 贷应付账款
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老师您好，老板借款和公司欠老板的会计分录分别是怎么做来者？是不是计入其他应收款科目？比如我们的无票支出可以挂账，记在其他应收款科目吗？
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老师，我们是新办啤酒企业，施工图审查费记入办公费，还是记入评审费？
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当月的电子发票如何作废
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免增值税的要交地方教育附加税吗？
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房地产企业营业执照范围之内有材料材料，那可以给建筑公司开材料发票，建筑公司给我们开工程款发票吗
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老师甲方欠乙方货款，甲方提供抵押由乙方在银行贷款抵货款，那乙方收到这笔钱是做短期贷款呢，还是减应收款呢？每个月会产生利息，如果我做短期贷款是涉用印花税，如果做减少应收款，那每个月产生的利息取得发票汇算也要调增吗？这个情况该怎么处理。
这个的话，最好是减少应收款的处理，这个
如果我减少应收款了，那我公司每个月支付的利息，到时候汇算要调增吗？
对的，这样是需要调增的
那这样不行，一年累计下来也不少呢。
短期借款的话，还有利息啊，什么的这个也有