老师暂估时借：主营业务成本 贷：其他应付款，现在收到的发票有些不属于主营业务成本，可以先红冲暂估，在把收到相应的发票做到相应的科目，在把剩下未收到票的做一笔暂估可以吗？有部份发票是加工厂设备发票，可以入到主营业务成本吗？

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