你好 你这个如果是数量有问题,那么只能说是让软件工程师给你改 如果是数量和金额都有问题 借:原材料 贷:待处理财产损益 这里是差额部分

采购发票原材料上开的发票是1000公斤,实际入库的时候998公斤,做账是按998做账吗,不需要按发票数量吧,也无需重新开发票吧
往年的材料采购贷方余额怎么处理?(是由于录采购发票的金额与实际纸质金额不一致,在生成凭证时直接在凭证上修改数字导致的余额)我们的材料入库分录是 借:原材料。贷:材料采购 借:材料采购。 应交税费。贷:应付账款
公司购进材料是按发票开票明细去做账,没有按实际收货的材料入账,导致账上跟实际库存数不一致。要怎么处理
工业企业之前做的账全部是以购买材料的进项发票明细去入账。但是开票的明细只是个大概,实际收货的材料不止那些。发票跟送货单就是总金额是对的,因为这样入账账上跟实际仓库库存数肯定是对不上的,那现在重新接手做,这种情况要怎么处理呢
老师,公司那个进项发票每个月做账只做勾选认证了的,多出来的票没有入账。然后进项材料只做发票上有的(发票上的明细跟送货单不一致,只有金额是一致的)像这种情况账上材料跟实际库存肯定就不一样了,这种我要怎么去做啊?
深圳社保没买满一年能领取失业金吗???急,老师
员工打印发票后报销,我直接就顺便复印一份作为抵扣联装订,然后不再去下载出电子版可以吗?现在税务局上都有不是
深圳社保没买满一年能领取失业金吗
老师,您好!请问一下您 企业在2026年3月份补缴了2023年度的企业所得税14万多和滞纳金4万多,请问会计分录怎么处理呢?谢谢老师指导!
我红冲去年的收入后又重新开了,会计分录怎么写
企业征信报告可以 在网银上下载吗?具体要怎么操作?
A公司是个体工商户,经营者是陈阳。 我可以用电子税务局系统,销售方名称是陈阳吗?
朴老师,用公户打给个人的税点该怎么做账?
民非企业,企业所得税在其他费用核算,请问企业所得税预缴申报的时候,利润总额,也是减掉企业所得税费用的金额吗?还是说还原回去,把放到其他费用中的企业所得税费用从其他费用中剔除。
老师,你好,我们是进口单位,收到的报关单成交方式是EXW,报关单上的运费,保费,杂费,如何入账呢?