老师，增值税月底还没有勾选进项，怎么知道从待认证里转出多少到进项呢？
同学您好， 你好， 借：库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷：应付账款 借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项
-
Q
老师，这个月的进项大于销项，是不是需要多少进项从待认证进项税额转出多少呢？剩余的贷认证进项税月底需要结转吗
-
Q
老师，收到专用发票，先入成本，不需要进项，暂时没有勾选认证，是借待抵扣进项税，还是待认证进项税？软件上有这两个选哪个好？ 你好，做到应交税费，待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的，如果下月勾选认证，又怎么做分录呢？ 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么？
-
Q
你好，老师，实际待认证进项税额是5660.38，但是去年年底分录录成了5307.86，少了几百块进项税额，现在勾选进项我要怎么勾选呢，还是在这个月补多几百块的待认证进项税额呢
-
Q
老师，增值税月底还没有勾选进项，怎么知道从待认证里转出多少到进项呢？
-
Q
老师，新成立公司一般纳税人，4月份销项700多（没有开票呢，不知何时开），进项1000多，进项税我是放到待认证里（直接增值税零申报），还是直接勾选了呀？反正都是不交税
热门问答 更多>
-
现在就业市场怎么样？好不好找工作？
-
现在的就业市场好找工作吗？
-
公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
-
老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
-
老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
-
老师好，股权回购的具体操作是什么？何为股权回购，涉及的税种有哪些？如何计算
-
公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
-
老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
-
我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
-
建筑行业的税负率一般都是多少呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，分录这么做，我是不知道需要转多少到进项？
看企业本月开多少销项吗？
比如销项10000元，进账不去勾选系统看，怎么能出个准确的数，进行抵扣呢？
同学您好，要勾选才行的
勾选不是在下月月初报税的时候进行吗？
我看老师讲课，是报税的时候才去勾选了进项，报税时已经是月初了，那月末从待认证往进项转，转多少怎么确定？这里不明白
同学您好，如，销项100万，税负率2%，税率13%则有进项为100*（13%-2%）/税率=11/0.13= 11/0.13=84.615384615385
老师的意思是进项可以先通过税负率推算出来，等月初勾选时，大概按这个金额勾选就可以。
同学您好，学员您好，是的，对的
谢谢老师
不客气，有空给五星好评。