公司支付了一次执行款（为个人人工费）无票，做账时借记了其他应付款，贷记银行存款。后续个人不再开人工费发票回来。那么其他应付款这个账户怎么平？
你好同学，可以借营业外支出。贷其他应付款，等到汇算清缴的时候做纳税调增，因为没有发票。
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公司对公户支付给外面个人的维修费，由于个人无法开发票，要记公司个人往来，公司后面再找别的发票抵个人往来，怎么做分录？ 借：其他应收款-1 贷：银行存款 收到发票 借：维修费 贷：其他应收款1 这样对不对？
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员工拿普通发票来报销，直接银行存款支付，这个分录要做二次吗？借:管理费用，贷:其他应付款_某人， 借:其他应付款_某人，贷:银行存款
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老师们，我公司给个人挂靠，帮助打残值费。个人打款来会计处理是：借：银行存款贷：其他应付款—**人。打给对方是：借：应付账款**单位贷：银行存款。后来我才知道这款不回来了，对方给了张发票，我会计处理，借：管理费用贷：应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理？数额大。
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老师，，之前老板有垫付工资费用，有个付给个人的报销没有发票，走了公户，我借：其他应收款-个人，贷：银行存款，，但是其他应收款就收不回来，我要平账的话，我可以做还法人款吗？借-其他应付款法人 贷：其他应收款-个人吗？把账做平吗
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个体会对公打不了款，开票开的是单位名称，那我做账是不是要借：其他应付款—个人 贷：银行 借：应付账款--xx公司 贷：其他应付款-个人 要不要这样过度一下还是直接做借：应付账款 贷银行
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老师这是怎么回事 ，我还没报税就自己申报了
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无形资产、固定资产处置，报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
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老师企业所得税季报 营业收入本年累计，营业成本本年累计金额，利润总额本年累计金额单位都是元对吗？季末资产总额是万元对不
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以出包方式建设固定资产，预付工程款，用预付账款还是，银行存款
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老师，计提工资16000，发放工资的时候忘记代扣社保853.83了，并且有一个人工资没发，实际发放了12500，这样怎样写会计分录呢？发工资的时候
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公司收到保险公司事故赔偿500元！怎么列账？需要缴纳增值税吗？谢谢！
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老师收到电子商业承兑汇票，分录怎么做，背书转让给其他公司时分录怎么做，中间没有款到公户 出票日是2024.11.20，到期日是2025.5.19，是老师收到电子商业承兑汇票，分录借记“应收票据”科目，贷记“主营业务收入”科目，并同时贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）背书转让给其他公司时，应当借记“应付账款”科目，贷记“应收票据”科目，对吗，老师？中间没有款到公户，出票日是2024.11.20，到期日是2025.5.19，小规模企业。
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老师，我接的前任会计做的账，上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额，我怎么做分录能冲回？
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老师您好，请问餐费计入什么科目呀
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老师，哪个是实际累计缴纳的增值税啊
粤公网安备 44030002003870号
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