有分公司的服装制造业企业一般纳税人开了6%服务费专票，增值税申报时汇总纳税分配表总机构一般货物及销售收入那应该怎么填？
6%一般计税服务里面填写，然后再去附表三第三行第一列加税合计填写。
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老师，我们是一般纳税人，销售货物税率是13%，但是我们有服务费计入其他业务收入，但是服务费税局是6%，那申报增值税的时候怎么填啊？
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零售行业，总公司一般纳税人，分公司非独立核算，总公司进货取得进项发票，分公司销售货物取得销售收入直接进总公司账户，并开具发票，那么分公司要怎么申报增值税?
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一般纳税人服务费税率是6%还是9%，我公司有一笔1万的咨询服务费，是未开票收入，申报增值税填写在6%未开具发票那行，但是提交不了，提示我公司在税务机关登记的是【应税货物及劳务】增值税纳税人，填写那行的数据应为0
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一般纳税人，建筑行业，混合经营，有开13%销售货物的发票，也有开9%的建筑安装服务发票。安装服务发票开了2张，含税20万，税率9%。增值税申报时，附列资料三（服务，不动产扣除项目明细）怎么填写
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有分公司的服装制造业企业一般纳税人开了6%服务费专票，汇总纳税分配表总机构一般货物及销售收入那应该怎么填？
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附表三填了，但是还有汇总纳税增值税申报表要填
你这个是企业所得税的吧。
你们分公司怎么分配的？
这是增值税
分公司增值税及附加税是在总公司这边汇总申报
1.不就地预缴（总机构统一申报纳税，被汇总分支机构不申报、不预缴） 2.按固定预征率或定额税率预缴（预征率预缴） 3.总分支机构按销售收入比例分配应纳税额（分摊预缴） 你当地税务局要求你们按那个来
那你这个申报表是应该选择第三个，但是你的这个比例当时有规定吗 行业不一样的比例有区别
出现这个是什么原因？
纳税人名称后面有一个销售额分配比例，你这个分配比例你看下是不是填写的零，没有填写分配比例，他两个的分配比例合计起来应该是1
这三个分配比例合计是1，但是保存不了，出现上面图片的问题
你看你们当时备案的是服务还是货物 你填写的是货物 它提示服务
我们是货物，但是6月份的时候抖音平台商家开票她们叫我们开6%的服务费专票，后面发现我们的经营范围没有服务这一块，发票还跨月了不能作废只能冲红
我们应该开13%的服装发票的
总机构一般货物及劳务销售收入那填的收入包含6%服务费专票的收入吗？
总机构一般货物及劳务销售收入那我剔除掉服务费专票的收入，然后服务费专票的收入填到总机构应税服务收入那点保存
就出现上面图片的问题
总机构一般货物及劳务销售收入那如果不剔除掉服务费专票的收入，然后服务费专票的收入填到总机构应税服务收入那点保存可以保存，但是后面的总分机构销售合计那就会多了服务费专票的收入金额
你看下你销售货物那里有能把服务的收入减去吗？ 就是收入和货物分别填写 比例不变