我司是二房东，每月交给物业公司物业管理费（例如5万），物业公司开票给我司只开4.5万，说本体维修基金是不能开票的。请问少0.5万的票，我要怎么做账？等年底汇算清缴做纳税调增吗？

你好；是的；这个维修基金你公司发生的；你做账；借管理费用- 维修基金；管理费用- 物业费贷银行存款；汇算调增

2023-07-11

你销售给业主的这些，需要给对方开发票吗？不开发票的话，你走代收代付

2024-05-29

是的，您本月需要缴纳的增值税为1000%2B10000%2B30=11030。在申报增值税时，您需要按照实际开具的发票金额和对应的税额进行申报。对于物业管理服务、房屋租赁业务以及代收水电费等业务，您都需要根据具体的销售额和对应的税率计算出应缴纳的增值税。需要注意的是，小规模纳税人的增值税税率可能会有所不同，具体税率需要根据相关政策规定来确定。此外，在申报增值税时，还需要提供相关的发票信息、合同等资料，以便税务部门进行审核和确认。

2023-12-14

对的，是的，是这么做的，发票直接开12万，税率开1%就可以的。

2023-06-06

给 B 打款 30 万：借：预付账款 - B 公司 30 万，贷：银行存款 30 万给 C 打款 200 万：借：预付账款 - C 公司 200 万，贷：银行存款 200 万 C 给 B 打款 50 万（内账可备注关联，不单独做分录，或备查） B 给 D 打款 45 万（同理，备查） B 开 20 万票：借：成本 20 万 / 应交税费 - 已开进项（按税率算），贷：预付账款 - B 公司 20 万 %2B 税额 C 开 10 万票：借：成本 10 万 / 应交税费 - 已开进项，贷：预付账款 - C 公司 10 万 %2B 税额 B 给 C 开 40 万票（内账无需体现，因与你司无关）确认实际成本 54 万（补差额 24 万）：借：成本 24 万，贷：预付账款 - B 公司（或 C 公司，按实际对应）24 万（未开票部分挂 “应交税费 - 未开进项” 待转）计算应交增值税：销项税 -（已开进项税 %2B 未开进项税中可抵扣部分），借：应交税费 - 应交增值税，贷：银行存款

2025-07-07

快账用户4989 追问 2023-07-11 18:33

我每月做账，借：管理费用-物业费4.5万，借：管理费用-维修基金0.5万，贷：银行存款5万。0.5万没票也先这样做着是吧？

齐红老师解答 2023-07-11 18:34

你好；对的；先正常做；你支付了总不能挂科目的

快账用户4989 追问 2023-07-11 18:35

好。非常感谢~~

齐红老师解答 2023-07-11 18:41

不客气的；就得汇算调增哈；满意请给予评价

快账用户4989 追问 2023-07-11 19:05

这栋写字楼10多层。有很多个房东都没收到本体维修基金的发票。本体维修基金的钱一定不开票的对吗？

齐红老师解答 2023-07-11 19:08

你好；是的；这个是不开票的；

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