应收票据付款供应商这笔分录怎么做？

承兑到期了，该怎么做分录

借：银行存款
贷：应付票据

但他做的是 借：应收票据 贷：应付票据 借：应付账款 贷：应收票据 到期： 借：应付票据 贷：银行存款 借：银行存款 贷：其他货币资金 借：银行存款 贷：财务费用

你们公司是承兑方，是吧

就是我们收到票据给的对方的

还支付了保证金

那你们是支付方了，这种写没有问题

出票人不是我们单位，是客户转让给们的，到期了这个怎么做？

还没到期给了供应商这个科目怎么做？

借：应付票据
贷：银行存款

出票是客户给我们，之后转手给供应商，还未到期，怎么做分录？之后到期后还要做分录？

借：应付账款
贷：应收票据
转手给借应商
借：应收票据
贷：应付票据

到期了这边还要做分录嘛？还是这样就到此结束了？

到期了这边还要做分录嘛？还是这样就到此结束了？

到期了就是银行支付了

这样还要不要做分录，现在我不明白的是，既然给到对方了，这边银行不会发生这边还要怎么做什么分录的？

应付票据到期就要承兑，支付给对方的

要不然对方拿着一张票据做什么了，就是要变现

但这张承兑不是我们自己的，是别家转手的，应收票据转应付票据，到期难道还会转到我们账户里？