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我司付款,供应商没有开票,供应商开票是义务的对吧,老板说这笔账做坏账处理,那改怎么做分录处理?

2023-11-30 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-30 10:38

你好!是的,是要开的。如果不开,你可以去告他们呵呵

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快账用户9386 追问 2023-11-30 15:35

但是老板说这笔不让客户开票了,做坏账处理,分录该如何做?

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齐红老师 解答 2023-11-30 15:37

你好!这个不用做坏账。你直接汇算清缴调整

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快账用户9386 追问 2023-11-30 16:17

调增5万成本是吗

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齐红老师 解答 2023-11-30 16:20

你好!是的就是这样了。

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你好!是的,是要开的。如果不开,你可以去告他们呵呵
2023-11-30
您好,无论是否实际入库,都通过库存商品核算。发票没收挂账暂估
2022-04-25
你好 借 原材料-暂估入库 贷 银行存款
2021-12-19
你好,实际收到货就正常入账。 没有收到货的,做坏账损失。
2022-01-17
你好 借:应付账款 贷:营业外收入
2023-11-30
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