老师，请教一下，我们准备注销公司， 1、留底税额有50元，需要把它转出吧？填在哪个报表的什么位置呢？怎么做分录呢？ 2、还有在申报表我们以前税控盘维护的那280元，在减免那个表一直留余额，注销前，这次怎么做把它做平？在哪个表里填呢？怎么做分录呢？ 谢谢
你好1； 可以转出成本费用去； 或者是申请留抵进项税退税的 ；2. 你可以申请退税哈； 留抵进项税可以退税的； 你是否考虑退税
-
Q
老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下
-
Q
您好，老师，咨询个事情，我们公司1月份测得个税，工人没有填附加扣除，只是当时把附加扣除收集了一下，然后测了个税，把工资发了，1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工资表对不上了，分包的个税他们自己承担的，当时分包这几个工人他们给我附加扣除，我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了，（我以他们没有附加扣除测得个税，然后汇总了一下金额让分包转到公户了）但是之前工资表里还有一部分金额，当时做到应交个人所得税里面了，现在做账我不知道咋做了，因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额，这部分怎么做账呢？
-
Q
老师，请教下 我们以前税控盘维护的那280元，在减免那个表一直留余额，注销前，这次怎么做把它做平？在哪个表里填呢？谢谢
-
Q
老师，请教一下，我们准备注销公司， 1、留底税额有50元，需要把它转出吧？填在哪个报表的什么位置呢？怎么做分录呢？ 2、还有在申报表我们以前税控盘维护的那280元，在减免那个表一直留余额，注销前，这次怎么做把它做平？在哪个表里填呢？怎么做分录呢？ 谢谢
-
Q
老师，我们公司以前有几百的留底税，现在公司项目都是即征即退项目。申报表里我把以前的那些留抵税给进项税额转出了，账套里一直挂在进项税里的，现在转出分录，以后都不用这个留抵税了，分录该怎么做呢？
热门问答 更多>
-
老师 税率不一样的货物不能开在同一张发票吗？
-
光辉公司为增值税一般纳税人，该公司发生交易性金融资产业务如下∶（1）1月4日，从上海证券交易所购入乙公司发行的面值为625万元的股票，共支付价款655万元（其中包含已宣告但尚未领取的现金股利25万元）。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元，已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将其划分为交易性金融资产。（2）1月21日，光辉公司存出投资款专户收到支付价款中包含的应收现金股利25万元。（3）5月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为645万元。（4）6月30日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为635万元。（5）7月1日，乙公司宣告发放现金股利，光辉公司按持有股票份额应分得15万元。（6）7月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为650万元（7）8月2日，光辉公司收到乙公司发放的现金股利15万元。（8）8月28日，光辉公司将持有的全部乙公司股票转让，取得价款共计676.2万元，转让股票应交的增值税税额为1.2万元写出事项分录
-
优秀辅导员奖金4000个税是不是120 3000就是90 1000就是30
-
工商信息公示系统是用操作员本人的实名认证登录，还是用企业联络员的账号登录？
-
光辉公司为增值税一般纳税人，该公司发生交易性金融资产业务如下∶（1）1月4日，从上海证券交易所购入乙公司发行的面值为625万元的股票，共支付价款655万元（其中包含已宣告但尚未领取的现金股利25万元）。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元，已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将其划分为交易性金融资产。（2）1月21日，光辉公司存出投资款专户收到支付价款中包含的应收现金股利25万元。（3）5月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为645万元。（4）6月30日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为635万元。（5）7月1日，乙公司宣告发放现金股利，光辉公司按持有股票份额应分得15万元。（6）7月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为650万元（7）8月2日，光辉公司收到乙公司发放的现金股利15万元。（8）8月28日，光辉公司将持有的全部乙公司股票转让，取得价款共计676.2万元，转让股票应交的增值税税额为1.2万元
-
奖金和劳务报酬税金不一样是吗？ 是不是奖金就按年终奖金的计算，税率3 我们现在是发优秀班主任奖
-
已经付款了，放了预付账款科目，到时没有发票，以后都不会开发票，这个怎么处理账务呢？
-
老师，汽车销售POS机刷卡，手续费为什么走其他业务收入，不走财务费用呢？
-
小微企业向银行借款，免征印花税吗
-
一般纳税人公司，收到机动车销售统一发票，电子发票。可以抵扣增值税进项税额吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不考虑退税，我们就直接注销了，往哪个表怎么填呢
你好； 那你 就转 成本费用去 ； 你转管理费用去
老师谢谢，您看我在表里该分别怎么填，把这个留底的进项与减免税税盘维护费280，填哪个表里的哪个位置，然后分录怎么做
你好； 你是不是期末余额附表里面 有280元的金额；
是的老师
那你 打算放弃 。 你做 ；借营业外支出 贷 应交税费-未交增值税； 你的留抵进项税在未交增值税 借方一起挂着； 就一起做这笔
那需要填在哪个表里，哪个表里的哪个位置
你好； 到时企业所得税申报表去处理即可； 直接做营业外支出去 ；
也就是增值税纳税表里留底有余额，减免税有余额，都不用管，就体现就行
你好； 是的； 不管他了。账上处理即可
谢谢老师
不客气的； 帮到你就好