老师，6月份有张发票税号开错 ，当时没发现，现在账都做了，我现在把发票退给对方，由于账已经做了，等7月份正确的发票到了，我直接粘贴到6月份账的后面，这样做可以吗，我就不改6月份的账了。
你好，可以的没问题。把原来原来的发票复印一下
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6月份的货款但是那会发票还没到，因为我们是小规模，所以开过来的发票和6月份的账没有差，那我可不可以直接把7月份开的发票贴在6月份的凭证里面？6月份的账务处理也不需要做什么对吧？
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老师，我有一张住宿专票，6月认证的，6月做了账了，当时是图片打印做账的，老板一直不把那张纸质发票寄来，后面7月份又收到了这张纸质专票，这时这张发票我可以粘到7月凭证后面，做个说明一下：此张发票6月已做账，发票7月到，可以吗？还是怎么处理这张发票呢
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6月份收到一笔款给他开了增值税专票，然后7月份对方说开错了，给他开具了负数发票和新的发票，但是7月份这两张发票没有入账，现在能补做账吗？
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老师，6月份有张发票税号开错 ，当时没发现，现在账都做了，我现在把发票退给对方，由于账已经做了，等7月份正确的发票到了，我直接粘贴到6月份账的后面，这样做可以吗，我就不改6月份的账了。
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老师，你好！6月份供应商给我方开了发票。由于采购一直没给我，我6月做了暂估。7月份供应商发现票开错了，他红冲了。我这面对张票据没做任何处理。税务系统提示我收到了一张红冲发票。我需要做处理吗？
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就是把原来的发票联复印也一起附在后面对吧
是的，证明你是补开的发票
好的，现在还有一张这样的发票是员工虚开的，被我查到了，然后对方无法退票，因为是旅行社，然后我也没有认证，这样的我该怎么处理比较好呢。
你好，这儿的发票直接不给报销。不用做账务处理
我肯定不会报销，但是发票认证系统上面一直会显示啊。
在系统里面做，不抵扣勾选就是了
那时间长了没有问题吧
没问题的，按不抵扣勾选处理就是了