老师，6月份有张发票税号开错 ，当时没发现，现在账都做了，我现在把发票退给对方，由于账已经做了，等7月份正确的发票到了，我直接粘贴到6月份账的后面，这样做可以吗，我就不改6月份的账了。

就是把原来的发票联复印也一起附在后面对吧

是的，证明你是补开的发票

好的，现在还有一张这样的发票是员工虚开的，被我查到了，然后对方无法退票，因为是旅行社，然后我也没有认证，这样的我该怎么处理比较好呢。

你好，这儿的发票直接不给报销。不用做账务处理

我肯定不会报销，但是发票认证系统上面一直会显示啊。

在系统里面做，不抵扣勾选就是了

那时间长了没有问题吧