收到财付通转入公司的钱，是散户收入， 部分对外开票会计分录怎么行，收到钱:借:银行贷款，贷:预收账款-财付通 确认收入怎么做账
您好，我们也是平台销售，借：预收账款-财付通 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 收到预收款就要确认收入交增值税，先申报未开票收入 正数，以后客户要开票当月再申报未开票收入 负数
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混凝土公司是什么时候确认收入，收到预售款时的会计分录，是借：银行存款贷：预收账款？
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老师我们是一般纳税人。普通发票运费我们确认收入怎么做会计分录。银行收到钱了。借银行存款:贷:主营业务收入
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我想问你一个问题，外币汇兑，应收客户148797.63. 客户入账148700元，代付国外（银行付出去）148696.1元 148797.63（外币应收）—148700（银行收客户）=-97.63元， 148797.63（外币应收）—148696.1（代付出去的钱）=101.53元，这样做分录： 借：应收账款—客户外币148797.63 贷：主营业务收入—利润101.53 贷：银行存款148696.1（代付出去的钱） 收到客户钱： 借：银行存款148700 财务费用—汇兑差额97.63 贷：应收账款—客户148797.63（外币款） 这个分录对嘛？
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我想问你一个问题，外币汇兑，应收客户148797.63. 客户入账148700元，代付国外（银行付出去）148696.1元 148797.63（外币应收）—148700（银行收客户）=-97.63元， 148797.63（外币应收）—148696.1（代付出去的钱）=101.53元，这样做分录： 借：应收账款—客户外币148797.63 贷：主营业务收入—利润101.53 贷：银行存款148696.1（代付出去的钱） 收到客户钱： 借：银行存款148700 财务费用—汇兑差额97.63 贷：应收账款—客户148797.63（外币款） 这个分录对嘛？
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车辆报废，收到保险公司赔款 原先做的是借：银行存款 贷：预收账款 。现在要确认这笔钱的收入 分录怎么做呀
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老师好，想问一下，想办个人员培训及申报资质及高新技术咨询公司，这种公司是属于什么类型的公司呀
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24年11月有一个员工的工资 差2500没发，当月已经申报个税了 ，如果现在发这笔钱还用再申报吗
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老师：请问 固定资产一般来说预计净残值率设置多少合适？可以设为0吗？
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老师，我们是国际货代公司，如果收国内货物运输发票做成本，我们就要补9个点的增值税，老板想付私账，不要票，这样有没有问题
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会计制度里允许在同一张会计凭证里做同一个科目借贷双方同样金额的凭证吗？
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老师您好，事故车如果保险公司给付赔偿怎么做账
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供应商没开单子，但是货送了，系统显示没进货，月底盘点的时候有4桶豆油
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老师您好，我们有一笔16万多的应付账款挂账没有发票开过来，这个只能转营业外收入吧
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@朴老师，继续请教的，记录工时用在哪里呀，
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老师你好，小规模公司这个月缺成本票，下个月才有成本票有影响吗？
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一般不开票是借:预收-平台 贷:主营业务收入 应交税费 但是部分开票给个人的怎么做账
您好，开票给个人时我们按开发票入账 比如开了113 借:预收-平台 113 贷:主营业务收入100 应交税金-应交增值税-销项税 13 没有开票的我们一起申报未开票收入和税金，填在附表1的5列，开过票的填在1或3列