同学你好 这个查不到
是否对方给我们开的专票,我们都可以勾选抵扣
请问老师,怎么查我们开出去的专票对方是否抵扣了么
老师,请问,有没有方法可以查到我们开出发的发票对方是不是抵扣了呢?
老师你好:对方给我们开了一张专票,查不到这个发票,我们单位抵扣不了,
老师,我们开出去的发票,可以在哪里查到对方是否已经抵扣了?
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师,银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款,而签发空头支票就是呢
只能是问购买方吗
对的 只能问购买方 或者去税局大厅看看他们帮你查不查
老师,比如去年我们开给对方100万的发票,对方付了60万,还有40万未付,这40万在汇算清缴的前没有对应的成本已经调增交所得税,现经过与对方沟通,后期这40万可能不会付款 了,那我可以红冲这40万发票吗?
同学你好 这个可以红冲
那已经交了这部分的企业所得税能申请退税吗?这40万的金额对应的发票是几份发票票面金额50万,我选择发票红冲只能冲掉50万吧,但是未付款是40万,难道冲红50万后在重开一笔10万的发票吗?
同学你好 对的 全额红冲然后再开蓝字的金额
几份发票一起的,那是红冲50万还是100万?
这个是红冲一百万然后再开十万
老师,你是不是打错了?原来开100万,未回款是40万,怎么是冲红100红开10万呢,还有能否申请退税你还没答复我?
红冲一百万再开六十万的发票 可以算预缴的
我们是劳务公司,十万位的发票,只红冲50万重开10万不得吗?税您是说可退预缴的钱吗?那交的那部分企业所得税可不可以退吗?老师,您要回答详细点哦,不然看不明白
同学你好 不是一次性开的一百万吗 是一百万的发票开了十张吗
开了十张十万的发票吗
意思是这样
那你就只红冲40万未回款的
已经交的企业所得税能否申请退税?我们是劳务公司,如果无法联系对方把原来的发票原件退回的话那还能红冲吗,还有已经抵扣的也能红冲吗
抵扣的是需要转出的 不能抵扣了
老师,信息我是一连问了几个问题的,您光回答一个问题,还有其他呢?
算预缴的抵减就可以了 抵减不完的可以申请退