小规模纳税人超30万 增值税报表怎么填写

100万元普票 是这么填写吗？

第一行写不含税收入 16行填写不含税收入的2%

对的，是的，是这么做的。

第二十行出来的税款和税控盘不一样

你好，四舍五入的差异的吧。

如果是的话，没有关系。差额放到营业外收支。

这个需要填写吗？

你好，需要的需要填写本期发生额实际抵扣金额。

本期发生额填写价税合计还是不含税金额

实际抵扣额填写不含税金额的2%吗？

其发生额、实际抵扣金额填写一样的，都是不含税的销售额乘以2%。

小规模纳税人专票和普票都开具了 怎么填写增值税申报表

专票的在第一行和第二行里面填写，普通发票的季度30万以上的第一行和第三行，30万以下的在第十行里面填写 减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额。