老板，我们五月公司买了一张面包车，我正常入固定资产。做固定资产卡片每月折旧。然后6月份车子被撞，肇事者直接新买了一张面包车还给我们，这张新车钱是那个肇事者自己付的，没有经过我们公司，发票那些倒是有的，也给我们了。旧的车他开走了。这种我咋个处理

老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的，2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张） 凭证如下 借：武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 ， 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ，想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ，做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了，但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ，每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊

老板，我们五月公司买了一张面包车，我正常入固定资产。做固定资产卡片每月折旧。然后6月份车子被撞，肇事者直接新买了一张面包车还给我们，这张新车钱是那个肇事者自己付的，没有经过我们公司，发票那些倒是有的，也给我们了。旧的车他开走了。这种我咋个处理

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

是这样的：公司的账还没接回来我都有点头疼了，因为他们报销单是这样的，采购货款，包括购买软件，进销存那些都是没有走付款申请单，纸质都没就算了，那起码线上申请的比如钉钉的，也没打印出来作为原始凭证，钉钉的写的不是付款申请，是应付单，然后他们有一个这样的形式就是：比如他朋友吃了饭，开了餐费发票是开到他公司抬头，然后这单没有走对公账户，又没有现金出款，这单就给到代账做账，她们不会有疑问的吗，因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗，还是说有发票也可以这样，发票是正规开具的，就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费，员工的也是自己个人车那种，以及过路费那些，这些报销又怎么处理，走公户出可以的吗。

我们是提供运输服务的公司有自己的车辆，外面的司机买了两台车，挂靠我们公司名上，融资公司直接打款给到车行，车行开具专票给我们公司，司机个人按月还贷，现在就是这样的情况，发票是我们的，车辆名义是我们的，但是我们公司公帐没有付款还没有还款，这两台车不敢入账为我司的固定资产，也不敢计提折旧，专票不敢抵扣，就算后面车辆转让给回司机，这个发票也还是我们名上的，我们用的到时候也会存在税务稽查的风险的，请问，车行开具发票已经拿去办理相关手续了，肯定是没法红冲的，现在这个该怎么处理呢？