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老师,公司以前没建账,现在开始建账,期初其他应收款的余额不知道是谁的,要怎么设置呢?

2023-07-12 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 15:31

你好你如果都不知道是谁的,就不用做这个业务。

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快账用户4593 追问 2023-07-12 15:41

但是3月财报上有余额,这个余额怎么办呢?

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齐红老师 解答 2023-07-12 15:47

你好,查以前的账,看以前是怎么来的。或者你进入待处理财产协议。

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快账用户4593 追问 2023-07-12 15:48

以前没建账,也查不到依据了,怎么进入待处理财产损益,可以麻烦讲下详细流程吗?

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齐红老师 解答 2023-07-12 15:52

你好!就是你财报的数据,先计入这个科目。以后再处理。如果你都查不到建议你就转到营业外收支算了

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快账用户4593 追问 2023-07-12 15:58

转到营业外支出要有个什么流程不,需要交什么税吗?

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齐红老师 解答 2023-07-12 16:04

你好,这个不能税前扣除。股东会同意就行。

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