你好,这个直接填在主表的第11栏就可以了.按照发票上的金额
老师,你好。我们6月份补开了3月份发票的,我们申报增值税时应该如何填写的?我们3月份出口销售了一批产品57870.65,当时没有开具发票,增值税申报是按无票收入申报了。然后我们在6月份补开了3月份出口的那批产品的发票57870.65。6月份一共出口销售552771.25,其中318387.64是在当月已开发票了。由于发票数量不够,234383.61是没有开具发票。请问我们现在申报增值税时应该如何填写呢?
老师,你好,我们单位十月份的税款缓缴了,现在申报十一月份的增值税主表时,其中的本期缴纳上期应纳税额这一栏是填写10月份应缴的税款,还是视为没有缴纳,填写零就可以
老师,我们是建筑行业,12月份开了有120万左右的工程发票,但12月份又退回了9月份开出去的160万的工程发票(因备注栏的项目名称有误),开了160万的红字发票,现在形成我们12月份的的销售额为-30多万,那我下个月申报增值税时,该如何填写增值税申报表呢?
老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
老师 我们收到一份发票型号填写错误,但是上月已经抵扣了,然后我们就填写了红字信息表并上传,让对方开具了负数发票,这样填写增值税申报表的时候应该把金额填在哪一栏呢?
老师,老板的私车公用了,请问签私车公用协议和签车辆租赁合同,有什么区别?
请问25年中级会计口碑班直播课的讲义有纸制版吗?
2025年更正往年2022到2024年工资薪金申报为个人劳务报酬所得,且收到个人劳务费发票,公司承担所有代扣个人所得税及增值税附加税等,怎么做分录呢?
抵免限额为什么不是40,是因为总分公司的原因吗
首单出口退税一般会核查几个月的房租发票和水电费发票
老师,请问收到2024年汇算清缴退回多交企业所得税,应该如何做会计分录
老师好,我这里开发票需要购买发票软件,购买开票软件的费用记销售费用还是管理费用。
如何把报销单放到excel表格里,能够每行自动累计,自动形成大小写。步骤流程
老是13题不是要求算本年经营杠杆嘛?,为什么答案算的是基期的数据?
老师,我们公司是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采购员去市场上采购了后,我们再用配送车配送给大学食堂。雨季来了,采购员去采购,买了一双雨鞋22元。请问我可以入账管理费用-办公用品-易耗品吗?还是我要入低值易耗品呢?
含税金额吗老师
是不含税金额的哈,所谓收入都是不含税