小规模公司按一般纳税方式做账了，现在销项税跟应交增值税-未交增值税账户有余额，如何调账，老师

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• 银行流水2500万左右，现金流量表中销售商品收入1500万，中间差1000万，差哪了

• 老师，公司之间的临时借款需要交增值税吗？不收利息的

• 老师 ，出口退税没退的按内销的话 ，是按报关单总金金额*0.13补税吗？

• 老师好，金蝶软件里我有红冲，借：主营业务收入10 贷：应收账款10， 为啥我查科目余额表，这个主营业务收入的金额不会被减掉10.。 例，开票和红冲减完后，电子税局上查到开票了95，然后我做账后，科目余额表里查到主营业务收入显示105，但是我的利润表显示的营业收入又是95。

• 请问公司开具了一张3000万的商业承兑汇票、背书转让给A公司、然后A公司又将该汇票背书1000万给我公司、请问账务如何处理嘞？

• 劳务派遣差额征税是怎样开票的，工资社保的部分开没有税率的普票，差额部分开6个点还是5点的专票

• 老师你好，请问一下，修理公司固定资产拖车，吊车，这类的车折旧年限是多久啊？谢谢

• 假设我司是国内的贸易公司，现有一个国外客户，需购置设备，正常来说，我司是可以直接签署合同，国外客户作为买方，我司有出口资质，可以直接出口。但由于年成交量、利润过高，老板决定让客户先跟香港的外贸公司签署，然后香港公司再跟我们签署合同，把大部分利润留在了香港公司，由我们公司负责出口，但香港公司资料上跟我们的老板没有任何明面上的关联，请问这种特意转了一个贸易公司来操作的这种行为，合法吗

• 老师，我们是首单，2月份我确认收入了，开出了发票，那今天2月最后一天，我在电子税务局上做出口退税发票勾选？用途确认是今天必须做吗？还是3月份申报期之前就可以？我们款项还未全收到，退税可能还要过段时间

• 数电票，备注栏需要是一般户，如何设置情景模版，可以选择