演示账套

Q

小规模公司按一般纳税方式做账了，现在销项税跟应交增值税-未交增值税账户有余额，如何调账，老师

2023-07-13 09:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-13 09:23

为啥要搞那么麻烦呢？直接拿应交增值税-未交增值税计提和交税就是了哈

快账用户4659 追问 2023-07-13 09:24

我是以前的账做错了，现在要调账，不是现在要交税老师。

齐红老师解答 2023-07-13 09:27

那就把销项税的金额转入应交增值税-未交增值税

快账用户4659 追问 2023-07-13 09:29

我转出未交增值税科目也有余额，这个又怎么调呢

齐红老师解答 2023-07-13 09:34

这个就是你要交的税哈。没法调了

快账用户4659 追问 2023-07-13 09:40

我是原来这笔账做错了，怎么调

我是原来这笔账做错了，怎么调

齐红老师解答 2023-07-13 09:43

把那个凭证是红冲，以后重新做

快账用户4659 追问 2023-07-13 10:00

我红冲了以后，未交增值税余额在贷方是负数，

齐红老师解答 2023-07-13 10:04

你要重新做正确的分录哈

同学，你好，你要查清楚原因后，才能正确的调整

2023-07-13

同学你好，将这两个科目的余额结转到应交税费ˉ应交增值税科目

2023-07-13

为啥要搞那么麻烦呢？直接拿应交增值税-未交增值税计提和交税就是了哈

2023-07-13

借：应收账款，贷：主营业务收，应交税金-应交增值税借：主营业务成本，贷：劳务成本交税借：应交税金-应交增值税贷：银行存款

2023-07-13

你好，哪个数字是对的具体的？

2026-01-15

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