老师，你好，因为公司是5月份刚开的，销售金额超过30W，结转到6月份只做了增值税结转，由于7.17日需要报税，6月份结转到七月的时候是否需要做城建税及附加税还有印花税的凭证吗？

老师好，我单位有应收帐款12万，是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额，在这期间每个月都是做了主营业务收入的，今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方，由于合同原因，对方要求只结今年1月份到今年6月份的款，我把电子发票要回来了，在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了，重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是，我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗？感谢

老师，你好，因为公司是5月份刚开的，销售金额超过30W，结转到6月份只做了增值税结转，由于7.17日需要报税，6月份结转到七月的时候是否需要做城建税及附加税还有印花税的凭证吗？

老师您好，请问：去年12月份时，有一个户有销售返利，进项税额转出，当月交了增值税和附加税，可是我忘记了在当月结转未交增值税和计提附加税税金及附加，到了1月份，拿到银行回单看到缴纳的增值税和附加税才想起来，请问老师，我把结转未交增值税和计提附加税，补在1月份的分录可以吗？还是说必须要修改12月的分录然后重新申报各类报表？谢谢老师

老师，你好！二手车公司上季度有一张红冲发票未开票，5月份才开票，导致企业销售额超30万，缴纳了增值税、城建税及教育费附加，但是超出的销售额上季度做账时没有收到发票未入账，是报税提示销售额超30万，才查出发票红冲但未开票，这部分缴纳的这部分税款需要计提吗？要怎么处理？

老师，你好，我在7月3日已申报了6月份的增值税及附加税，现在税局打电话给我说有异常凭证要做进项税额转出，还要填表发给他，，那我怎办呀？3号申报过的已扣税款的申报表作废重填吗？是材料成本进项，，，那转出的进项做凭证直接是增加成本吗？同时1.3万的进项转出还会有附加税吧，，这个7月份做账要计提吗？也不会了！！！请教呀！！！