公司是小规模纳税人，上季度没有超过30万。发票税点是按1%开具，做账的时候也是按发票1%做账，但是在进行纳税申报时因为没有达到起征点所以申报表自动是按3%进行计算并不能填写后面的减免表，虽然不用进行交税，但是账上的收入跟税额与申报表并不一致。该怎么处理？
你好，这种不一致的话也没关系的，不用单独处理
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请问老师小规模纳税人选择1个点开票，季度收入20万元，未超过45万，申报表上申报的时候免税税额为6000，但做账按一个点算增值税2000，免税款进其他收益2000，请问申报表上和账上可以不一致吗？还是按申报表上的6000作其他收益？
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你好！老师，我想问一下，小规模纳税人减按1%交税，我做账的时候按1%计算销项税额，季度也是免税的，免税的1%税计入营业外收入，但是税务局的申报表上季度免税填表时上面默认3%的税额 我做账是按1%，税务局是3%，审计的说这不一致，这怎么处理呢？
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我们公司是小规模纳税人，2023年第一季度销售额不超过30万。开的是1%的发票，应交税费按1个点算的话2150.91，发票采集时也是这个税额。填写增值税报表时显示的减免税是6452.79（3个点算的），这样的话跟账务上的减免税有出入，是我哪里填的不对么？
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公司是小规模纳税人，上季度没有超过30万。发票税点是按1%开具，做账的时候也是按发票1%做账，但是在进行纳税申报时因为没有达到起征点所以申报表自动是按3%进行计算并不能填写后面的减免表，虽然不用进行交税，但是账上的收入跟税额与申报表并不一致。该怎么处理？
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老师，公司是小规模纳税人，季度销售额不超过30万，开的是1%的普票，然后我账面上应交增值税是1000多，但是增值税纳税申报表上免交交增值税是按照3%计算的免税额3000多；去年我按照纳税申报表把3000多做了营业外收入，今年发现不对，应交增值税有借方余额，我这个怎么调整啊？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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