采购发票出具了 红字发票确认单，这个如何做账？

分录是什么样的？

1、分录如何写？2、申报表如何填？

你好，借，应付账款贷，原材料应交税费，应交增值税进项税额转出。 你在附表2跟主表进项税额转出对应的档次填写。

这个应付账款和原材料做负数不可以？

你好可以做负数。效果是一样的。

如果我是销售方，开具红字发票如何做分录？直接红冲之前销售分录？

你好应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 金额写负数。

进项税额转出必须得在贷方是吧？

你好，是的，一般都是这样子。

好的谢谢！

你好，不用客气的了。

突然想起来了 这两个退回的 当时已经出了库存了,分录是不是这样写不对啊？

你好！你对应的库存的也要结转

这次做分录库存商品 是负数啊 ？还怎么结转？

你好，你出库的时候是怎么做的分录？

借：主营业务成本 贷：库存商品 而且 一个是去年的发票，1个是今年的 都分别怎么做平针

你好，你去年的现在不是要退回吗？ 就借库存商品贷，以前年度损益调整。

我是采购方