演示账套

老师，3月份开的增值税专用发票，在三月份已经抵扣了，现在7月份付款的时候才拿发票联过来做账。这张发票我要怎么做分录

2023-07-25 09:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-25 09:54

你好，可以的，您还是正常做账认证抵扣就可以了。或者你再找对方，把那个抵扣联也要来，要是抵扣联没有用发票联复印也可以的。

快账用户9372 追问 2023-07-25 09:57

我的意思是我是购买方，因为没有钱付款所以营业员没有拿发票过来给财务做账，只是负债发票认证抵扣的那位同事在3月份已经做抵扣认证了。

齐红老师解答 2023-07-25 09:58

你好，可以的，就是说你没有取得发票，但是咱勾选系统里有这张发票，咱也可以把它勾选抵扣了。然后后面把这个发票取得就可以了，但是还是可以正常入账的。

快账用户9372 追问 2023-07-25 09:59

我还是应交税费-应交增值税-进项税吗？

齐红老师解答 2023-07-25 10:04

是的，抵扣时还是这个科目是对的。

快账用户9372 追问 2023-07-25 10:05

3月份抵扣的时候会计没有做什么处理。我现在来接手。发票也给我手上了。

齐红老师解答 2023-07-25 10:09

那您就正常把抵扣的分录都做上就行了。

你好，可以的，您还是正常做账认证抵扣就可以了。或者你再找对方，把那个抵扣联也要来，要是抵扣联没有用发票联复印也可以的。

2023-07-25

您好20直接借原材料。应交税费，应交增值税进项税额。贷，现金等

2023-04-06

你复印件入账，这个拆下来退回给对方

2020-08-18

你好，现在就可以做账的，按月做账，但是你可以季度申报，在七月份一块儿申报。

2021-06-02

你好，可以原分录红字冲回，再按正确的的做蓝字

2021-10-11

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