上月做了留抵抵欠申报，附加税按留抵抵欠前的增值税计算并申报了，附加多缴了。本月想将上月多缴部分的附加 抵扣这月的附加。应该怎么操作？
你好，学员 这个不可以抵的，学员
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老师，我公司上个月计算的应交增值税5万，附加税6000元，之前申请了增值税留抵退税2万，这个月报税的时候发现，附加税的金额扣除了留抵增值税基础上计算的附加税金额，留抵退税不是只影响增值税吗，对附加税也要退吗？
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本月留抵进项，抵扣上月增值税，附加税和滞纳金照缴的话，本期的增值税申报表应该怎么填？
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上月做了留抵抵欠申报，附加税按留抵抵欠前的增值税计算并申报了，附加多缴了。本月想将上月多缴部分的附加 抵扣这月的附加。应该怎么操作？
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老师您好！公司10月份申报增值税欠税，11月份多认证，申请了留低抵欠，10月份的增值税附加税没办法抵欠，11月份认证的这部分抵欠的增值税的附加税可以怎么操作对应抵回吗？
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老师，我是在税务师事务所工作，刚进事务所，现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作，我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的？从哪里可以核对数据？
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？会计分录1～借:银行90000贷:应收账款90000分录2:～借:其他应收款～金融链利息2870贷:银行2870分录3:～借:其他应收款～平台手续费105贷:银行105分录4～次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059；老师，这样做会计分录对吗？
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账？？？
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我这算是多缴的附加税嘛？不能抵可以申请退嘛？
这个可以更改申报表，退税的
我是用5月的留抵税额去抵3月的欠税，这个需要改哪个申报期的报表呀？申请退税申请表（误收多缴）可以操作嘛？
申报多交的那一期的
申报多缴的那期怎么做进项修改呀？
我们3月欠税是因为钱不够申请的的延期缴纳欠税。
你好，按照真实的数据，修改数据
老师，您好，是不是这样？5月申请留抵抵欠了3月的税款， 附加按原计算基数多缴。我应该去修改3月的报表，再申请退税，是这样嘛？
你好，学员 附加按原计算基数多缴。我应该去修改3月的报表，再申请退税，是这样嘛？ 是的，学员
谢谢老师！真的太感谢了！ ！！
不客气，学员，早点休息