老师，小规模纳税人，差额征税，怎么填写报表
1在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》中，将可扣除金额填入“应税行为（5%征收率）扣除额计算”第10栏“本期发生额”第11栏“本期扣除额”； 2在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（5%征收率）计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第五行（税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额）或者第六行 （税控器具开具的普通发票不含税销售额）“本期数”“服务、不动产和无形资产”列； 3应税服务减除项目清单（差额征收资格纳税人适用）根据栏目名称提示填写一下公司相关信息，最后一个栏次金额填写可扣除金额， 注意：如果季度开票总金额小于30万的情况下附列资料不用填写，直接在主表第10栏填写免税金额。
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老师，请问一下，小规模纳税人劳务派遣差额征税，小规模增值税申报表怎么填，只有一张表，没有附表
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水费差额征税，小规模纳税人怎么填写申报表？
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小规模旅游差额征税怎么填写增值税表
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Hello老师，小规模企业差额征税，填写小规模企业增值税申报表，找不到附表填写减免的地方，是什么原因呢
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
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老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
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老师我发一下图片
我们小规模，也填在5%征收率那里吗
不是哦，贵司是小规模，应该填在3%，5%是针对不动产或者房地产老项目这类的
好的，老师，我填一下，谢谢
不客气，祝你一切顺利！步步高升！
老师，我还要咨询一下 小规模纳税人，开了两张差额普票，差额合计为不含税销售额96764元，填报表是不是需要改成含税销售额97731.64元，附列资料一中2和3，
老师，您看一下是不是这么填
增值税及附加税申报表第3行填写不含税销售额减去差额的数，第18行填写扣除的税额(包含差额税款和正常减免的2个点合计数12196.44)
老师，我发一下上季度的开票统计
我不知道我填的对不对，辛苦老师看一下
老师，我还要咨询一下 小规模纳税人，开了两张差额普票，差额合计为不含税销售额96764元，填报表是不是需要改成含税销售额97731.64元，附列资料一中2和3， 不对，差额普票是单独有一栏“差额开票栏”的，不需要你折算为含税金额再申报的，这样是不对的。
老师，我没找到差额开票栏
可能每个地方的申报表不完全一样，建议你咨询下你的税务专管员，或者打当地的12366咨询