老师，小规模纳税人，差额征税，怎么填写报表
1在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》中，将可扣除金额填入“应税行为（5%征收率）扣除额计算”第10栏“本期发生额”第11栏“本期扣除额”； 2在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（5%征收率）计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第五行（税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额）或者第六行 （税控器具开具的普通发票不含税销售额）“本期数”“服务、不动产和无形资产”列； 3应税服务减除项目清单（差额征收资格纳税人适用）根据栏目名称提示填写一下公司相关信息，最后一个栏次金额填写可扣除金额， 注意：如果季度开票总金额小于30万的情况下附列资料不用填写，直接在主表第10栏填写免税金额。
-
Q
老师，请问一下，小规模纳税人劳务派遣差额征税，小规模增值税申报表怎么填，只有一张表，没有附表
-
Q
水费差额征税，小规模纳税人怎么填写申报表？
-
Q
老师，小规模纳税人，差额征税，怎么填写报表
-
Q
小规模旅游差额征税怎么填写增值税表
-
Q
Hello老师，小规模企业差额征税，填写小规模企业增值税申报表，找不到附表填写减免的地方，是什么原因呢
热门问答 更多>
-
老师，然后六费两税指的是哪哪个哪些，然后减半征收，河北廊坊有这政策吗？你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗？
-
老师，公司送礼的白条怎么入账合理
-
老师您好，请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
-
假设，当期研发支出费用化10万，按100％加计扣除，那么一共可以扣除20万。等到下期，10万完全形成了无形资产了，资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是，费用化部分10万已经加计扣除了，资本化部分又加计扣除一遍，是不是重复加计扣除了呢？
-
小规模仓储服务企业，7月份新开的公司，比如8月开普票含税金额14440元（1个点），那么做账确认收入是借：应收款款14440，贷：主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%； 缴纳增值税会计科目是借：应交税费-应交增值税14440/1.01*1%，贷营业外收入，是这样理解吗，这样这笔1%税金虽然是免税，但要缴纳企业所得税
-
物流公司，车子抛锚产生的拖车费挂什么科目，谢谢
-
老师，我现在是一家公司的出纳兼行政，公司的外账是代理记账公司做，我需要自己做内账吗？报销的东西怎么弄？没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账？
-
运输公司新买的车，哪些费用要计入固定资产成本
-
老师，收到税务局这个短信是什么意思，
-
为什么费用和收入没有期末余额？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师我发一下图片
我们小规模，也填在5%征收率那里吗
不是哦，贵司是小规模，应该填在3%，5%是针对不动产或者房地产老项目这类的
好的，老师，我填一下，谢谢
不客气，祝你一切顺利！步步高升！
老师，我还要咨询一下 小规模纳税人，开了两张差额普票，差额合计为不含税销售额96764元，填报表是不是需要改成含税销售额97731.64元，附列资料一中2和3，
老师，您看一下是不是这么填
增值税及附加税申报表第3行填写不含税销售额减去差额的数，第18行填写扣除的税额(包含差额税款和正常减免的2个点合计数12196.44)
老师，我发一下上季度的开票统计
我不知道我填的对不对，辛苦老师看一下
老师，我还要咨询一下 小规模纳税人，开了两张差额普票，差额合计为不含税销售额96764元，填报表是不是需要改成含税销售额97731.64元，附列资料一中2和3， 不对，差额普票是单独有一栏“差额开票栏”的，不需要你折算为含税金额再申报的，这样是不对的。
老师，我没找到差额开票栏
可能每个地方的申报表不完全一样，建议你咨询下你的税务专管员，或者打当地的12366咨询