老师 你好 我们是二手车经销商 小规模纳税人 我们开二手车交易发票时需要同时开增值税发票，但是我之前不知道，所以第二个季度所有的二手车发票都未开增值税发票，但我现在要报税，只能做无票收入，现在我是要改分录还是重新写一笔分录？

借银行存款，贷准业务收入，应交税费，直接做这个就可以的，无票收入和有发票的一样。

当时做分录就是这样做的 但是我现在报税 他提取不到我的二手车交易发票 信息 我也不知道该往哪里填这个数字

季度销售额在30万以内的，第十栏里面填写。

如果是超过的话，在第一行和第3里面填写。

第三行写了343000，其他还要写吗？

对的，是的，需要填写。

那这个1706的税费需要我手动填写还是他自己就带出来了呢

我们是减按0.5%缴纳增值税的

你好，它需要你手动填写，不需要交税的，免税的税额按照3%的，不用考虑0.5%。

都需要填写哪些栏呢

好，季度30万填写第十栏，其他的自动出来，不用修改，不用动。

我现在已开发票金额是343000 可以填写在第十栏吗？

可以的，超过了30万，第一行和第三行里面填写减免的2.5%，主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额，实际抵扣金额。

其他附表怎么填写呢

你好，其他的附列资料一不需要填写，打开保存附表二它自动填写。根据你缴纳的增值税，在第一列里面。

老师 我有个1800的服务费 他现在提醒这个 那我这个要怎么填写呢

这是服务不动产扣除项目明细表

你好，你是不是已经超过了30万，超过了30万在第一行和第三行里面填写。

一千八的在第一行和第三行里面填写，然后附列资料一你不填写，你看一下能保存了吧。

申报的时候提醒这个

你好，报表首页上方有一个不动产销售额，在这里填写零。

你们是差额交税的吗？不是的话不用填写。

应该不是差额交税的