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Q

老师，企业所得税季末计提金额是财务软件利润表的本年累计金额乘以5%吗？

2023-07-14 13:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-14 13:49

你好！是的，就是这样了

快账用户8866 追问 2023-07-14 13:52

老师，不是按实际当期缴纳金额计提吗？因为按上面的说法计提金额的已包含了第一季缴纳的税款，

齐红老师解答 2023-07-14 13:52

你好！不是按当期，是按累计

快账用户8866 追问 2023-07-14 13:55

老师如果按利润表本年累计利润总额乘以5%后悔金额和好财务软件自动计算出的金额不一样，误差199.5

齐红老师解答 2023-07-14 13:55

你好！你要减去1季度的金额

快账用户8866 追问 2023-07-14 14:04

老师就是减去一季度的金额后有误差

齐红老师解答 2023-07-14 14:04

你好！这个就要看你软件是怎么设置的了。

快账用户8866 追问 2023-07-14 14:06

好的谢谢

齐红老师解答 2023-07-14 14:07

你好、！不用客气的了

你好！是的，就是这样了

2023-07-14

对，就是利润表的本年累计金额。

2022-04-11

同学你好对的按照利润总额来的

2022-07-04

你好；是的。你22年1季度的本月和本年累计都是一样的数据哈；

2022-04-07

季报利润表的本年累计金额填本年累计金额

2025-04-15

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