你好老师，这个个人所得税的税率是哪一块超了超了多少按照百分之十税率计算的呢？

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• 老师，债务担保在计提时，借:营业外支出20，贷，预计负债20，这时应纳税所得额是要调增的，假设会计利润100，借:所得税费用25，贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢，实际发生时确认这个损失该咋做

• 为什么资料2要对应交税费调整，资料3不用对应交税费进行调整

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• 我公司收到厂家开具的负数发票价税合计38464.45，会计做了如下的账务处理，我不太明白他第1笔分录贷记：预付账款 - 售前销服系统 - 金融贴息 34039.34 第2笔分录他借记：预付账款 - 售前销服系统 - 金融贴息 38464.45 差额4425.11 怎么平账？？？？老师

• 老师，您好，一般纳税企业按5%税率出租一套房产，收到2025年6月第一笔时借：银行存款250000 贷：预收账款238095.24 应交税费-应交增值税（销项税额）11904.76 。确认7-12月收入时借：应收账款450000 贷：其他业务收入428571.43 应交税费-待转销项税额21428.57 结转待转销项税额借：应交税费-待转销项税额11904.76 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）11904.76。是这样处理吗

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• 郭老师，那天我提问的，分公司那边的税务要求分公司做分子机构备案，结果我们这边还没做过什么总机构添加，让我们备案总结构，然后分公司那天添加成分子机构， 您那时说，这个就是所得税合并申报 异地成立的分公司，独立核算的，不合并不要填写，是什么意思？那是需要做吗？

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