老师，你好 请问下，我们上个季度开了50万的电子发票给客户 然后这个月他又要红冲掉，重新开 那第二季度我们照常要交增值税？

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• 按照上一年度应纳税所得额平均额预缴。请问在月度纳税申报表中填写应纳税所得额的话是拿上一年度的应纳税所得额除以12吗

• 老师，汇算所得税里的利润总额和财报利润表是一样的，但是纳税调整后负的少了，还用调整财报吗，如果是正数，是不是就要计提所得税，调整调减的部分要做分录吗，麻烦老师回复3个问题

• 收到的汇票利息兑贴发票78万，有发票可以在汇算清缴全额扺，不用调增的是吗

• 请问员工拿了两张打的费400元，其他票据都没，问他是什么的打的费也不说，这个还能给 报销吗？

• 老师，请问个体户申报所得税吗？税率是多少呢？

• 我们公司是小规模纳税人，本月已经开了24万的发票，现在有个问题来了。老板现在资金紧张，和对方协商一致，对方先付款51万给我们，这51万的发票我们三，四季度分别开出来，避免增值税，请问这种操作合规吗？

• 车辆上牌补贴到账怎么做分录

• 老师 您好 请问调表不调帐， 利润表调成本，资产负债表是不是也需要调应付账款？

• 公司账面上2023年预付账款 A公司2000万，现公司要求红冲2023年的发票，再提高单价重开发票，将预付账款冲平，这种操作有税务风险吗？

• 老师， 请问一下 一般纳税人汇算清缴的时候 收到技术服务费应该叫什么成本 成本支出明细表里面，有销售成本 劳务成本 建造合同成本