Q
小规模报增值税，提示需要在增值税及附加税费表附列资料中填写减免信息，怎么填
2023-07-14 19:50
2023-07-14 19:53
学员朋友您好，先在3%税目里填 收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
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具体哪几栏？
开票内附表去看一下，是销售还是服务
货物及劳务
其实就是视频拍摄
应该填服务还是劳务里呢
填在服务里边就可以
那还用先在3%税目里填 收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次吗
学员您好，是的，对的
输入以后自己就生成3%的税额了
在哪里填2%
计算一下金额填在减免税额了
往常就这么报就没事，这次就不通过
未到30万，免税的
小规模的话没有超过30万的话，不需要填， 您好，普票免税填12行
您看这问题出在哪里了
能够提交的话，直接提交忽略就可