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Q

老师，小规模纳税人填写增值税报表时候，其中增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（一）（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）这个表需要填吗？什么情况需要填这个表？

2023-01-10 16:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-10 16:30

差额交税的需要填写，不是的不用填。

快账用户4210 追问 2023-01-10 16:31

什么是差额交税

齐红老师解答 2023-01-10 16:32

减去成本，按照这个来交增值税。

齐红老师解答 2023-01-10 16:32

收入减去成本，按照这个来交增值税的。

快账用户4210 追问 2023-01-10 16:41

那之前如果一直填这个表了，表上期初有余额的，有什么影响。从12月开始不填了可以的吧

齐红老师解答 2023-01-10 16:42

不影响的，这个不影响缴税

快账用户4210 追问 2023-01-10 16:48

老师，开票开的设计费，在填2016版增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）开票金额填到服务、不动产和无形资产这列对吗？

齐红老师解答 2023-01-10 16:50

对的，是的，是这么做的。

差额交税的需要填写，不是的不用填。

2023-01-10

同学你好差额纳税的

2022-04-25

您好，是的。服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写.其他纳税人不填写

2023-04-09

你好，这里是差额交税需要填写的成本的加税合计。

2023-04-19

您好，同学，请截图给我看下呢，谢谢

2023-04-19

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