你好，3月份正常开具一份发票 借：应收账款 贷：主营业务收入 销项 6月份冲红了这份发票 6月份的分录应该怎么写呢
借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数
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老师好 9月份当月开出发票并收到服务款项 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-销项税 12月份把9月份的发票做了红字，那么12月份的分录要怎么写呢
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老师好，我今年1月份开的发票开错了，现在要全红冲，再开出来，一月份分录写的是借：银行存款 贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税，现在是，3月份我要红冲发票，这个分录怎么写，开具的正确发票如何写分录
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老师你好，我三月份开出去发票是一个点，当时钱当月到账了，我做的会计分录是：借应收账款，贷主营业务收入，销项税额，借：银行存款，贷应收账款，到四月份这张发票红冲了，我应该怎么做分录
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今年5月份改了去年12月因为审计改账做了一个销售红冲，借应收贷主营业务收入销项税。但是发票红冲是在今年6月份，那我6月份做账时候是不是做个正数冲掉，再根据发票做个负数呢
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12月份收到业主按揭放款，发票开了增值税9个税点发票，借银行存款，贷主营业务收入贷应交税费~应交增值税，到1月份时发现发票开错了，应该开不症税发票，然后把12月开具的税点发票红冲了，请问1月份开具红冲分录怎么做？
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请问销售面粉的税率是多少，我们是批发零售？
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请问老师，账上有利润220万，老板说要分红，怎么分？按照持股比例分吗？
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一般纳税人购进道路、桥、闸通行服务，除取得增值税专用发票外，按照以下规定确定可以从销项税额中抵扣的进项税额： 新增值税法实施后这个政策有变化吗
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政策依据财税〔2009〕9号、财税〔2014〕
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老师好，我们收了一张公司抬头的普票，对方要求打发票上注明的个人账户，这样可以吗
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您还，我公司是出口方式CIF方式，其中物流方没有单独收保费，也不会单独开对应的发票，那我们保费这里该如何填写？
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老师好，去年12月的票能入到今年1月的账里面吗，差旅费发票，1月才能收到
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一般纳税人购进货物(不含固定资产)、服务，用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目和不得抵扣非应税交易而无法划分不得抵扣的进项税额的，按照下列公式计算当期不得抵扣的进项税额 新法和旧法的差别在哪
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