演示账套

Q

老师，我是小规模纳税人，上个季度开了20多万的普票，怎么填申报表呀

2023-07-15 17:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-15 17:19

都是填在主表第10行，金额就是200000/1.01

快账用户1109 追问 2023-07-15 17:21

老师就这么甜就可以吗

老师就这么甜就可以吗

齐红老师解答 2023-07-15 17:23

第3栏不用填的哈。那个是超过30万才填的

快账用户1109 追问 2023-07-15 17:24

还需要填吗？直接申报就可以吗

齐红老师解答 2023-07-15 17:25

不用填第3行的数字

快账用户1109 追问 2023-07-15 17:25

老师还有一个问题，6月开的发票，7月给退回了，那这个月我正常申报，下个月再红冲可以吗？

齐红老师解答 2023-07-15 17:26

是的，就是正常申报就是了

快账用户1109 追问 2023-07-15 17:27

第二个问题可以吗？下个月开红冲发票可以吗

齐红老师解答 2023-07-15 17:32

可以的，没问题的哈

快账用户1109 追问 2023-07-15 17:34

老师，点申报出现这个怎么弄，还有需要填的吗？

老师，点申报出现这个怎么弄，还有需要填的吗？

齐红老师解答 2023-07-15 17:36

就是19栏=10行*0.03的呀，不能是1%

都是填在主表第10行，金额就是200000/1.01

2023-07-15

您好，同学，就填报在免税那一栏哦

2023-04-11

同学你好很高兴为你解答你说的这些是一个项目的吗

2022-04-07

同学你好，普票部分填入主表第10行；专票填入主表第2行税务代开专票行；将专票减征的2%填入减免税明细表；

2022-01-10

主表12蓝填写销售额，然后再减免明细表，最后一行选择减免性质，45308 第一列和第三列填写47，最后一列填写第一列乘以3%。

2022-07-05

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