现在我就遇到一个问题，我以前公司之前都是代理记账报的税，这个月要报4-6月的季报，我昨天进入系统后把增值税和企业所得税没改上个季度数据我就申报了。现在报表报送那里申报不了，要怎么解决呀

老师你好，我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人，他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来，但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了，我现在就是什么数据都没有，就只知道他第12月份没有开票，企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去，然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛，因为以前没有做过一般纳税人

请教你一个问题啊，就是我我们公司就是昨前天晚上，然后那个才发的工资，那个老板娘之前我不是15号之前已经申报个税，然后那个老板娘现在把所有人的奖金全部给你减了2000的，减了3000的，然后现在就是等于说我的个税跟发的工资是不不不相符的。那我所有的报表，我申报的报表也全部要更改，一遍，那我现在是报表要不要改呢？如果年后续改会不会影响那个公司的那个那个叫什么申报记录呢。

老师请问，我们现在这种问题怎么处理，我们属于小规模纳税人，1月份报第四季度增值税报表时忘记开过23000的发票，也没有抄报，直接零申报了。 到这个月报第一季度的报表时，申报不通过，，才进行了上一季度的抄报，显示的是上报汇总成功 问题我们现在怎么解决，进行这个季度的申报

现在我就遇到一个问题，我以前公司之前都是代理记账报的税，这个月要报4-6月的季报，我昨天进入系统后把增值税和企业所得税没改上个季度数据我就申报了。现在报表报送那里申报不了，要怎么解决呀

老师，我2023年5月，新注册小规模纳税人，2季度3季度，季度申报时显示有企业所得税扣了6150.，但在四季度复盘时发现，几个问题，一，7.8.9月少计提工资五险导致的扣企业所得税，什么时候退税呢？二，2.3季度多个分录做错了，导致2.3季度实际申报时，数据不正确，现在4季度，我把之前所有的账，按银行回单的扣款顺序 都调整过来了，银行回单余额和财务软件11月余额一致了，那我4季度申报时，要是直接申报 修改后的账务处理所提取的报表数据吗？三，2.3季度申报上去的数据还用管吗？