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这个a我能理解,这B为什么不行呀?他那个上面说,不属于合并也不会影响到应纳税所得额和损益,那固定资产也不会影响到应纳税所得额和损益啊,希望老师能够详细的解释,我的意思是如果固定资产初始确认时也是账面和实际不一致

2023-07-16 11:08
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-16 11:55

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2023-07-16
b可转债的初始入账差异,这里并不影响损益,所以不属于递延所得税的范围。
2023-07-14
您好! 1、内部研发的无形资产虽然说是暂时性差异,但是税会差异是永远存在的,所以通过当期去调减应纳税所得额是直接调整,不确认递延。 2、其他债权投资公允价值变动,因为它是计入其他综合收益的,所以形成的暂时性差异也计入其他综合收益,而其他综合收益不属于损益类科目的
2021-06-15
学员你好,损失作为专项申报需要提供很多附件,比如对方破产的证明等,如果能准备齐全,那么确实少缴税的
2022-11-12
你好,你的分析是正确的
2022-01-04
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