友友们，请教一个问题接管了一个新公司，做账录入期初余额有银行存款，留底税有金额，加计递减也有金额，怎么录入期除余额才能试算平衡，填写在哪个科目，其他科目没有起初
他之前没有账务处理吗？
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Q
老师好！公司准备上新的财务软件，一月启用，现在录入期初数，做去年年末各科目余额的试算平衡，去年之前没有记账，现在通过对账只对出了应收应付预收预付还有固定资产，应交税费库存商品，这几个科目，请问我只针对这几个科目能做试算平衡吗
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Q
老师，我新到了一个公司，这家公司以前没有会计，没有做内帐，新建账期初数据只有银行存款余额，两个应收账款余额，固定资产（21年买的一台车，现在每月需要还款），一家应付账款，我该怎么建账，不平衡的金额计入哪个科目？
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Q
老师，企业去注销，有一些科目还有余额怎么办，比如货币资金，其他应付款，预收账款，固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗？会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表？是小规模公司
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Q
1、操作员的编号必须录入且唯一。2、如果没有发现数据损坏，一般不用进行数据备份。3、一个帐套中只能有一个系统管理员，但是帐套主管可以有多个。4、为了进行明细核算，所以的供应商和客户必须分类。5、客户档案必须在最末级客户分类下进行增加。6、如果科目中已经录入期初余额，则不能删除。7、期初余额试算不平衡，则不能记账，也不能填制凭证。8、凭证的每行必须有摘要内容，且不同行的摘要内容必须不同。9、红字凭证应视同正常凭证进行保存和管理。10、取消出纳签字可以由会计主管代替出纳进行操作。 这是是判断题
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Q
老师，我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额，前期公司一直走的研发费用，这个制造费用包括蒸汽费，工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额，把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了，本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
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粤公网安备 44030002003870号
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接着他之前的申报来做。
要不你的前后不衔接吧
没有，才接管的
看一下他是什么时间成立。
比如银行存款有余额我在录入期初数据是借方，那贷方填写那里
有1000多的增值税留底
你就说怎么做
应交税费借方余额1000多。剩下的在没有余额了的情况下，放到未分配利润里面去。
银行存款的余额借方有数据，那要平衡填写在哪一个科目
这个增值税留底的后面要用
你好，未分配利润里面的。
后面要抵扣的时候那又怎么做分录
借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税， 未交增值税，借方贷方减去，这个就是抵扣。
分录我知道，意思是留底增值税余额的和银行存款的余额贷方填写在未分配利润里面这样才能和借方平衡
对的，是的，其他的没有余额，只能差额放到未分配利润。