友友们，请教一个问题接管了一个新公司，做账录入期初余额有银行存款，留底税有金额，加计递减也有金额，怎么录入期除余额才能试算平衡，填写在哪个科目，其他科目没有起初
他之前没有账务处理吗？
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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借贷记账法下，账户的左方称为借方，右方称为贷方。所有账户的借方和贷方按相反方向记录增加数和减少数，即一方登记增加额，另一方就登记减少额；期末借方余额（一般在借方，有些账户可能无余额）计算公式=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额。 我的问题是上述原理和公式，是不是指的同一类的会计科目，比如一个公司一定时期内的银行存款，借方增加，贷方减少，公式也仅指银行存款的借贷方加减，而不能含有任何别的科目，包括库存现金？
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老师好！公司准备上新的财务软件，一月启用，现在录入期初数，做去年年末各科目余额的试算平衡，去年之前没有记账，现在通过对账只对出了应收应付预收预付还有固定资产，应交税费库存商品，这几个科目，请问我只针对这几个科目能做试算平衡吗
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老师，我新到了一个公司，这家公司以前没有会计，没有做内帐，新建账期初数据只有银行存款余额，两个应收账款余额，固定资产（21年买的一台车，现在每月需要还款），一家应付账款，我该怎么建账，不平衡的金额计入哪个科目？
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老师，企业去注销，有一些科目还有余额怎么办，比如货币资金，其他应付款，预收账款，固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗？会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表？是小规模公司
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粤公网安备 44030002003870号
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接着他之前的申报来做。
要不你的前后不衔接吧
没有，才接管的
看一下他是什么时间成立。
比如银行存款有余额我在录入期初数据是借方，那贷方填写那里
有1000多的增值税留底
你就说怎么做
应交税费借方余额1000多。剩下的在没有余额了的情况下，放到未分配利润里面去。
银行存款的余额借方有数据，那要平衡填写在哪一个科目
这个增值税留底的后面要用
你好，未分配利润里面的。
后面要抵扣的时候那又怎么做分录
借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税， 未交增值税，借方贷方减去，这个就是抵扣。
分录我知道，意思是留底增值税余额的和银行存款的余额贷方填写在未分配利润里面这样才能和借方平衡
对的，是的，其他的没有余额，只能差额放到未分配利润。