老师，请问有个维修费用，采购自己垫的钱，但又开的专票过来，外账我做的银行流水是 借：制造费用-零星材料 贷：应付-供应商，然后实际外账报销那个采购自己补的票，这个钱直接给他报销了，现在我应该怎么做？
您好，最后是报销多了吗还是
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12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，借原材料，其他应付款，生产领用借生产成本贷原材料，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢
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去年12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢，之前做账入系统是借材料，贷其他应付款，生产领料然后产成品销售
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去年12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢，之前做账入系统是借材料，贷其他应付款，生产领料然后产成品销售
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没有多报销，我们内账一套，外账一套，就是外账不知道怎么平
就是走的银行，我们应该过账过去的，但那个采购自己垫了，我账上还挂着应付-供应商
那你把那个应付，冲减你的制造费用，这样
反向冲了吗？然后再怎么做呢？
嗯对，冲销的话就没了这个
再怎么做个正确的？ 借：制造-零星材料 应交税费-进 贷：其他应付-采购？
嗯对是这个意思的
但是票是专票啊，我做的是两笔这样的分录
你的进项税不就是专票的科目吗