老师，请问有个维修费用，采购自己垫的钱，但又开的专票过来，外账我做的银行流水是 借：制造费用-零星材料 贷：应付-供应商，然后实际外账报销那个采购自己补的票，这个钱直接给他报销了，现在我应该怎么做？

没有多报销，我们内账一套，外账一套，就是外账不知道怎么平

就是走的银行，我们应该过账过去的，但那个采购自己垫了，我账上还挂着应付-供应商

那你把那个应付，冲减你的制造费用，这样

反向冲了吗？然后再怎么做呢？

嗯对，冲销的话就没了这个

再怎么做个正确的？ 借：制造-零星材料 应交税费-进 贷：其他应付-采购？

嗯对是这个意思的

但是票是专票啊，我做的是两笔这样的分录