去年12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢，之前做账入系统是借材料，贷其他应付款，生产领料然后产成品销售
同学你好 这个有发票吗
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某企业为增值税一般纳税人，适用的增值税税率13%，该企业生产主要耗用一种原材料甲，该材料按计划成本进行日常核算，甲材料单位计划成本为每千克10元，2022年5月初，“原材料”账户月初余额40000元，“材料成本差异”户月初借方5200元，该企业5月份发生以下经济业务：(1)5日，从A公司购入甲材料5000千克，増值税专用发票上注明的销售价格为45000元，増值税税额为5850元，全部款项以银行存款付清，材料尚未到达。(2)10日，从A入公司购入的甲材料到达，验收入库时发现短缺80千克，经查，短缺为运输中合理损耗，按实际数量入库。(3)20日，从B公司购入甲材料4000千克，增值税专用发票上注明的销售价格为44000元，增值税税额为5720元，材料已验收入库，款项尚未支付。(4)5月份，该企业共领用甲材料6000千克用于生产产品。要求：根据上述资料，假定不考虑其他因素，分析回答下列小题。1）根据资料（1)，下列关于5月5日购入甲材料的会计处理，正确的是（)。A．应借记材料成本差异45000元B．应借记在途物资45000元C．应借记材料采购45000
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12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢
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12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，借原材料，其他应付款，生产领用借生产成本贷原材料，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢
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去年12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢，之前做账入系统是借材料，贷其他应付款，生产领料然后产成品销售
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去年12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢，之前做账入系统是借材料，贷其他应付款，生产领料然后产成品销售
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老师好，在做税务登记之前取得的增值税专用发票完成税务登记之后能否抵扣
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粤公网安备 44030002003870号
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就是没有发票，有的是微信直接付款，没有收据，有的是有收据，所以让拿油票冲，
同学你好 对的 直接冲就可以
分录怎么写呢
同学你好你收到发票了吗
没有呢，采购报销拿油票来申请报销，这个油票是有的，但是采购时候小零件没有发票
同学你好 收款方名下有营业执照吗
有的，但是人家不愿取给代开发票，买的东西钱少
同学你好 那你只能计入营业外支出
那我这个账务怎么处理呢，怎么做分录
同学你好 借营业外支出 贷银行存款
那我之前的做的账买材料领用生产，借原材料，贷其他应付款，借生产成本-材料，贷原材料，生产产品卖出去，这些不用管吗，直接做营业外支出，银行存款，而且采购是用油票来冲这些发票进行报销
嗯 这个不用管的哦
那你的意思是我生产产品完工销售，都不用管这些分录，直接做这个营业外支出就行 了
对的 直接计入营业外支出