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Q

进项税额大于销项税额，但是交了增值税，这个分录怎么做？

2023-07-17 14:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-17 14:34

你好！为什么会交增值税呢？

快账用户7133 追问 2023-07-17 14:35

因为开了一百多万的发票老板觉得需要交点税进项票没有全部抵扣现在不知道怎么写分录

齐红老师解答 2023-07-17 14:36

你好！这个你的意思是没有认证？

快账用户7133 追问 2023-07-17 14:40

抵扣了一部分

齐红老师解答 2023-07-17 14:47

你好！你是说认证了一部分是吗？还是全部认证了，只是抵扣了一部分？

快账用户7133 追问 2023-07-17 14:48

全部认证了，只抵扣了一部分

齐红老师解答 2023-07-17 14:51

你好！你剩余部分计入到应交税费-应交增值税-代抵扣进项税

快账用户7133 追问 2023-07-17 14:52

那我缴纳的增值税的分录怎么写

齐红老师解答 2023-07-17 14:53

你好！你可以借销项，贷进项贷未交增值税贷待抵扣进项

你好！为什么会交增值税呢？

2023-07-17

你好，借应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税（进项税）

2021-06-04

你这个是进项税大于销项税啊

2022-04-06

你好，其实进项大于销项是可以不用做分录的。但是如果你一定要做也是可以的。借，应交税费，销项税额贷，应交税费，进项税额贷，应交税费，应交增值税。代抵扣进项税

2024-09-26

您好，同学，进项税额计入“应交税费应交增值税-进项税额”，销项税额计入“应交税费应交增值税-销项税额”，即可，进项税额大于销项税额，当月无需缴纳增值税

2022-06-22

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