老师，请问下，我们目前没有所得税，为什么利润表的利润总额和本年利润的科目余额不相等，是什么原因造成的呢？

没有，我们目前都是亏损，没有交过所得税

你好，会算青椒的时候也没有吗？那你的所得税费用里面是不是有金额？

老师，我知道了，谢谢，我看错时间了

不用客气，工作愉快。

老师，您遇见过这种问题吗？我申报利润表的时候，系统提示我财务费用金额应该比利息费用金额大，申报不了，但是我账上，财务费用金额更小，是不是哪里做错了

因为你的明细没有填写啊，你这个负数是什么原因，是利息收入吗？如果是的话，利息费用里面填写负数。

老师，我是不是做错了，我们确实支付出去的借款利息，和利息收入我都是做在一起的，所以导致这个利息费用这个科目是正数

利息收入正数负数合计填写到利财务费用里面，然后在利息费用里面再填写一次。

您帮我看看是哪里的问题呢？

没有问题的就是这么填写的。

把你填写的截图看一下。

我知道了，谢谢老师

不用客气工作愉快。

老师，请问一下，申报企业所得税申报表的营业成本是取的利润表的营业成本的数据还是营业成本+销管财一起的金额申报呀

直接看营业成本就行。

谢谢老师