老师，你好！咨询个问题，专用发票隔月的作废怎么操作呢？

您好，对方抵扣了吗还是

你好，点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，

同学你好 这个不能作废

（一）开票方开具全电发票后，受票方未做用途确认及入账确认的，开票方在电子发票服务平台填开《红字发票信息确认单》后全额开具红字全电发票，无需受票方确认。 操作流程如下： 1.功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】；在搜索栏输入【红字发票开具】，可快速查找【红字发票开具】。 或者可通过选择【税务数字账户】-【红字信息确认单】进入红字开具模块。 2.纳税人在主页面-常用功能模块点击“红字发票确认信息录入”，进入新增红字发票确认信息界面。 3.录入查询条件，点击【查询】按钮。 4.在页面点击“选择”，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面。 5.点击【提交】按钮，提示《确认单》提交成功。 （二）受票方已进行用途确认或入账确认的。 1.受票方使用电子发票服务平台，开票方或受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》，经对方在电子发票服务平台确认后，开票方才可全额或部分开具红字全电发票。确认操作如下： （1）纳税人登录后需在主页面（红字发票开具初始化页面）点击“红字发票确认信息处理”。 （2）录入查询条件，点击【查询】按钮。 （3）点击【查看】按钮，进入页面进行信息确认。 （4）点击【确认】按钮，提示确认成功。 2.受票方继续使用增值税发票综合服务平台，由开票方在电子发票服务平台填开并上传《确认单》，经受票方在增值税发票综合服务平台确认后，开票方全额或部分开具红字全电发票或红字纸质发票。 确认操作如下： （1）在菜单中依次选择【发票管理】—【红字申请确认】，进入如下界面。 （2）选择“待确认”，根据发票信息输入发票号码和销方识别号，点击【查询】。 （3）查询结果显示如下图所示： （4）向右拖动滑动条，点击【操作】。 （5）弹出窗口，如下图所示： （6）在弹出窗口中查看红字发票信息确认单的数据是否正确，向下滑动竖型条，进入界面。 （7）核对无误后点击【同意】按钮。 二、开具红字发票 1.当红字确认单状态是购销双方已确认状态或者无需确认状态时，开票方在主页面（红字发票开具初始化页面）点击“处理开票记录”。 2.点击【去开票】按钮，进入红字发票开具页面。 3.点击右上角按钮，也可切换到票面模式。 4.【开具发票】按钮，提示红字发票开具成功。

这个当天作废就可以的。