请教老师，我10月有做一笔暂估 ：11月已经收到票了，10月分录：借：库存商品-暂估（不含税的价额） 贷：其他应付款 成本结分录：借：主营业务成本：贷：库存商品-暂估 但11月冲这发票有点不对，能帮助下吗

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• 老师你好，建筑公司现在需要开具发票，但是这个项目是3年前的，甲方付款60%，工程已完工，发票当时没有开具，现在要全额开具完成后付尾款，这种账务怎么处理

• 应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上，主要是什么

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• 老师，回函不符需要替代测试吗？

• 老师，企友软件，没交服务费的情况下，有办法在新电脑上下载软件，和备份恢复数据吗

• 老师，我们和A公司合作，对外是A的名义，货款也是直接到A的公户，之前是我们实际分成多少给A开多少发票（因为是电商，销售额结算会有延迟），本月销售额突增，A要求我们提前给他们开发票，是否合理？A是不是应该先计提费用，我们在实际提款时，给他们开发票？

• 老师，下午好。公司跟银行贷款了，要转出去，怎样转合规合理

• 老师，你好，麻烦问一下个人销售货物给公司，所得税自己申报还是公司代扣代缴

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• 老师，你好。公司股权变更，从一个股东变为2个股东，公司名称要不要变。