Q
23年5月31日之前取得的22年销售费用和成本票，我在23年5月份怎么做账？可以做到23年6月份吗？
2023-07-18 08:54
2023-07-18 08:56
你好，如果去年没有进行账户处理，而且金额非常小的，就可以直接做到23年的6月份。
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已经在汇算清缴里面调整了的，要做进去吗？我填在汇算清缴销售费用里面的，那我这个账务处理怎么做？
已经做没有取得发票调整的，现在回来发票还可以追加到发生年度扣除的。
意思就是23年5月31日之前取得销售费用发票，已经在汇算清缴里面填在销售费用这个科目里面了，但是，账务里面还没有做这笔分录，现在账务怎么处理。
会汇算清缴钱回来发票那就可以税前扣除了。你这笔业务22年到底有没有入账？要是入账了没有发票？汇算清缴回来发票就可以扣除，把发票贴在原来的凭证后面就行。
22年账务里面没有入账，发票是23年5月31日收回的。就是因为发票没有入账在22年，是23年收回的，已经在汇算清缴里面扣除了，所以，要怎么处理，
你好，已经在汇算清缴扣除了，那你就直接把这笔分录补到22年就可以了，借以前年度损益调整贷银行存款等。
不用做成销售费用这些科目吗？就做以前年度损益调整？？
是的，因为已经跨年了，所以用以前年度损益调整。